| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/01/2014 | 5962.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2014 | 200.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA SALA PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2014 | 14628.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, PERFAZENDO 22 (VINTE DUAS) E 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS NUM TOTAL DE 46 (QUARENTA E SEIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 318,00 (TREZENTOS E DEZOITO REAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONARURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2014 | 3668.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/01/2014 | 4192.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AOS CARROS PIPAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 03/01/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 2900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARILLY MARIA DOS SANTOS) , PORTADORA DO CPF:034.291.874-51, RG: 1.895.326, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DESIELE MARIA BARBOSA) , PORTADORA DO CPF: 090.235.094-39, RG: 8.116.188, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2014 | 175.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO CEDCA-PB E CAOP/CA/MPPB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2014 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 1760.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO GM/ONIX 1.0 LT - ANO 2013/2013 - COR BRANCA - PLACA - OGC-5044-PB, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE JANEIRO 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 270.00 | 00010560415443 | BEATRIZ FELIX DA SILVA | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS FAMILIAS CARENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2014 | 380.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS AOS 04 (QUATRO) RECARGAS DE CARTUCHOS HP 8100 E 12 (DOZE) MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, NO PERIODO DE 01/07/13 A 23/07/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM NAEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2014 | 744.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS FORNECIMENTOS DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 06 A 15 ANOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTe relativo AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE janeiro de 2014, conforme docs em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2014 | 2800.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA (PRIMEIRA PARCELA) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO SOCIOEDUCATIVO E MINISTRAR A CAPACITAÇÃO PARA OS EDUCADORES/OFICINEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2014 | 195.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2014 | 520.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E ESCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN INCLUINDO SEUS ISUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), MAIS UM EXEDENTE DE COPIAS DE 2.847 AO VALOR DE R$ 06,00 (SEIS CENTAVOS) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 03/12 A 09/01/2014 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2014 | 700.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2014 | 678.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2014 | 330.00 | 00013323300459 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) EXTRAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA E BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2014 | 1000.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, DOS SITIOS SIPAUBA DE CIMA E SIPAUBA DE BAIXO, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/13 A 30/11/13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2014 | 529.16 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2014 | 330.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVOS A FORMATAÇÃO DE 03 (TRES) COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 05 (CINCO) COMPUTADORES, NO PERIODO DE 01/07/13 A 23/07/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2014 | 1706.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2014 | 645.40 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/13, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/01/2014 | 1000.00 | 00003673379402 | VALDENICE CABRAL DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO LADEIRA GRANDE, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/13 A 30/11/13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/01/2014 | 500.00 | 00077136632404 | JOSE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI/SITIO ALECRIM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/01/2014 | 393.62 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA O SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 550.00 | 00004795443440 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 600.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 800.00 | 00070503747416 | RONALDO HENRIQUE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BAINHEIRO PUBLICO, NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIARIAS AO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CON FORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 1378.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHOES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 1657.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PICKP STRADA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2014 | 540.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARPINAGEM NO INTERIOR E AO REDOR DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO MES DE ZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2014 | 450.00 | 00001767295421 | ERICA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA CORONEL ANTONIO PESSOA, QUANDO FEITA A PODAGEM DAS ARVORES DA MESMA NO MES DE NOVEMBRO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2014 | 1618.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PICK UP ESTRADA PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2014 | 6000.00 | 00049348370430 | JOSE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELAIVO A LOCAÇÃO ÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA KHD-5508 PARA SERVIÇOS NO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2014 | 480.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2014 | 8700.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RETIRADA E JUNTADA DE PIÇARROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2014 | 950.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2014 | 4347.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2014 | 300.00 | 00050739158449 | JOAO ZITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2014 | 700.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2014 | 3420.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/01/2014 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2014 | 330.00 | 00010385309465 | DAMIAO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO BANEIRO PUBLICO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2014 | 480.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS MUROS E ENTORNOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS)O DIA, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2014 | 540.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ORGÃO PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2014 | 3889.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 2, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2014 | 730.00 | 00022949765840 | MESSIAS CORREIA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2014 | 906.00 | 11752979000170 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE SURUBIM | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº000.776. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2014 | 678.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA JOSEFA OLIVIA DA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO, FUNÇAO GARI, NO MES EM QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/01/2014 | 2804.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2014 | 500.00 | 00005820178408 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2014 | 800.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA REVITALIZAÇÃO NAS ESTRAVAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NA ZONA RURAL, RELATIVO A POLDAGEM DE ARVORES PARA PASSAGEM DA PATROL MOTONIVELADOR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2014 | 720.00 | 00002892241448 | IVALDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2014 | 800.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000204 | 03/01/2014 | 16275.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA, PERFAZENDO 16 (DEZESSEIS) E 15 (QUIZE) DIARIAS AMBOS, NUM TOTAL DE 31 (TRINTA E UM) DIAS AO VALOR DE R$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) TOTALIZANDO O VALOR DE 16.375,00, NO TRECHO ORATORIO ALECRIM NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 03/01/2014 | 9084.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/01/2014 | 3958.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2014 | 5370.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/01/2014 | 850.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/01/2014 | 500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/01/2014 | 500.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/01/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 03/01/2014 | 48191.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0000290 | 03/01/2014 | 15225.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA, PERFAZENDO 15 (QUINZE) E 14 (QUATORZE) DIARIAS AMBOS, NUM TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) DIAS AO VALOR DE R$ 525,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) TOTALIZANDO O VALOR DE 15.225,00, NO TRECHO ORATORIO ALECRIM NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2014 | 4013.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/01/2014 | 3875.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 1, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE DIARIAS) DIARIA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2014 | 600.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/01/2014 | 14700.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 98 HORAS DO TRATOR DE ESTEIRA, PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/01/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR RUAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000354 | 03/01/2014 | 19139.37 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00222014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR RUAS N | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0000355 | 03/01/2014 | 17629.42 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00232014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO FUBÁ E DO LEITE PARA O DISTRITO DO AGUDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2014 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª ( FABIANA PEDRO DA SILVA) PORTADORA DO CPF:090.639.574-75, RG: 8.196.216, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2014 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª (JACIARA RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.761.084-51, RG: 3.628.160, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/01/2014 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA SRª (SELMA BARBOSA DE LIMA) PORTADORA DO CPF: 067.769.724-43, RG 1.624.487, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/01/2014 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (MARIA INALDETE) PORTADORA DO CPF: 084.840.884-56, RG: 2.992.349, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/01/2014 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARIA HORTENCIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 055.630.764-07, RG: 2.043.410, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/01/2014 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( JOSEFA PATRICIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 105.002.744-28, RG: 3.574.769, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 03/01/2014 | 5696.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 03/01/2014 | 10877.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/01/2014 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (LUCIENE RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.762.124-37, RG: 3.628.181, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 03/01/2014 | 80.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DIANA DUARTE DA SILVA), PORTADORA DO CPF: 059.338.334-60, E RG: 2.762.267, CONFORME PARECER E MITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/01/2014 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( IVANEIDE MIGUEL) PORTADORA DE CPF: 046.674.364-50, RG: 574.458, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB OFICIAL, CONTENDO HOSPEDANGEM E ATUALIZAÇÃO DE AUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 9337.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 1250.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A SERVIÇOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 550.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE NOVEMBRO DO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TIPO MULTIFUNCIONAL DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2014 | 724.00 | 00001558606408 | JURANDIR GUEDES FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO SR. JOSE SEVERINO DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2014 | 384.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/01/2014 | 20.05 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PM UMBUZEIRO - CEX (9671-7) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/01/2014 | 1020.10 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 03/01/2014 | 982.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/01/2014 | 985.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2014 | 436.40 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E ESCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN INCLUINDO SEUS ISUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), MAIS UM EXEDENTE DE COPIAS DE 1.440 CADAPAGINA A R$ 06,00 (SEIS CENTAVOS) NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 03/12 A 09/01/2014 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2014 | 300.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/01/2014 | 4748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E ESCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN INCLUINDO SEUS ISUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/12 A 09/01/2014 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIR0 DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2014 | 154.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRATICA, COPIADORA E SCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 03/01/2014 | 80.54 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PM UMBUZEIRO - LEI ES(40880-8) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/01/2014 | 497.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2014 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DE CASA LOCADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2014 | 1224.28 | 00062980289434 | LUZIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO CARGO DE PROFESSORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2014 | 678.00 | 00011578151465 | CLAUDIO RENAN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DO SR. JOSE NUNES DE OLIVEIRA FILHO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 03/01/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA UMBUZEIRO (283142-2) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2014 | 10.57 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PM UMBUZEIRO - CIDE (9831-0) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 03/01/2014 | 1377.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PUBLICA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO DO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/01/2014 | 540.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/01/2014 | 1700.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS DO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 03/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/01/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/01/2014 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE CASA LOCADA PELA ADMINISTRAÇÃOÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 03/01/2014 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PM UMBUZEIRO - ITR(40069-6) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/01/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NOS DIAS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/01/2014 | 1250.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A SERVIÇOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 03/01/2014 | 4.24 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PM UMBUZEIRO - CIDE (9831-0) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 03/01/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/01/2014 | 129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DE CASA LOCADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 03/01/2014 | 2225.39 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 2670.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DO NATAL SOLIDARIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/01/2014 | 4200.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 03/01/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 03/01/2014 | 1897.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2014 | 600.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 03/01/2014 | 6952.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/01/2014 | 1400.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 3200.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICIT~]AO E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MU NICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/01/2014 | 226.00 | 00009087366493 | JOZELIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIAS TRABALHADOS NO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/01/2014 | 678.00 | 00001558606408 | JURANDIR GUEDES FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO SR FLAVIO VICENTE DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 03/01/2014 | 616.29 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 03/01/2014 | 500.00 | 00005231843440 | EDIJANE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FERIAS/PROPORCIONAL DA SERVIDORA MARIA DA PESSOA CAVALCANTE DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 03/01/2014 | 150.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE OS SABADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/01/2014 | 150.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE OS SABADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 03/01/2014 | 300.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 03/01/2014 | 150.00 | 00071413634400 | ANTONIO FELIX DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE OS SABADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 03/01/2014 | 150.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS DURANTE OS SABADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/01/2014 | 300.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IIMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLENTO DESPESA COM LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM OUTRO MUNICIPIO, COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 6540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2014 | 3700.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PARECERES TECNICO NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2014 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES REFERENTEA O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 03/01/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 03/01/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ( ISS,TAXAS E DEVERSAS), PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2014 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PELA A FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2014 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS CONTABEIS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2014 | 135.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/01/2014 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2014 | 1500.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/01/2014 | 861.36 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CAMINHÃO PIPA PAC2, RECEBIDO PELO MUNICIPIO NO DIA 21/01/14, JUNTO A DELEGACIA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA PARAIBA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 11462.31 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA ESCOLA CHÃ DE TOURO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 77.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 1698.13 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE FABIANA GOMES MEBRENGIL SOUZA E YASMIN SILVA, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 4120.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS (900/20 - DIRECIONAL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000040 | 03/01/2014 | 27000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NOS DIAS 26/10/13 E 27/10/13, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2014 | 2750.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2014 | 780.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS DISTRITOS DE MATA VIRGEM, ALECRIM, JUCÁ, MATINADAS E CURRAL DO SACO, EM VEICULO PRÓPRIO MOTOCICLETA PLACA: KKZ-9884, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MATERIAIS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2014 | 4720.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS (900/20) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2014 | 600.00 | 00044757000430 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DO SITIO MIMOSO AO GRUPO ESCOLAR DO ALECRIM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2014 | 530.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES DE 20 (VINTE) LITROS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2014 | 1296.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA FIAT LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2014 | 1350.00 | 00008869089738 | MARIA L. OLIVEIRA SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS PARA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/01/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2014 | 48565.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRSEPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2014 | 1287.50 | 00005819715403 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CEBOLA, TOMATE, BATATINHA, COENTRO E CENOURA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2014 | 77.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000131 | 03/01/2014 | 44421.00 | 10864094000109 | J.B. SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICPIO DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/13.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2014 | 2180.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2014 | 77.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2014 | 1904.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2014 | 4140.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJO, BRITA, CIMENTO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIAPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2014 | 742.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA COLEÇÃO DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM O MEC FORNECIDA PELA EDITORA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2014 | 2750.00 | 00036467634420 | LUSIA BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MATA VIRGEM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2014 | 77.00 | 00002924146410 | ADRIANA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2013 EM JOAO PESSOA, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2014 | 1278.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2014 | 678.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2014 | 23578.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRSEPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2014 | 1391.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2014 | 678.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2014 | 1386.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2014 | 600.00 | 00002926320450 | JOSE JOSUEL ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS COORDENADORES NO PERCUSO DO CATARINA AO ALECRIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2014 | 457.76 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2014 | 1823.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 03/01/2014 | 245384.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/01/2014 | 800.00 | 00006616527425 | EDURCILEA REGINA MICHELLE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL, A SR. EDURCILEA REGINA MICHELLA DE SILVA NO CARGO DE COORDENADORA DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/01/2014 | 3000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE TECNICO ESPECIALIZADO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/01/2014 | 2500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS TIVIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/01/2014 | 77.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/01/2014 | 2500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS TIVIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2014 | 800.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AS ATIVIDADES FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262013 | 0000249 | 03/01/2014 | 27000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NOS DIAS 26/10/13 E 27/10/13, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 03/01/2014 | 1956.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/01/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2014 | 7350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/01/2014 | 1352.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/01/2014 | 75.00 | 00009281926440 | ILDEMAR BARRETO VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/01/2014 | 1432.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/01/2014 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 03/01/2014 | 8688.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 03/01/2014 | 98229.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/01/2014 | 855.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA B. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANANAS COMUN PARA FAZER PARTE DO CARDAPIO DA MEREANDA ESCOLAR ATRAVES DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/01/2014 | 60.00 | 00009544385401 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MOURA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/01/2014 | 7200.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/01/2014 | 2049.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/01/2014 | 77.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 27/11/2013 EM SEMINARIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202013 | 0000325 | 03/01/2014 | 30000.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE SHOW'S ARTISTICOS MUSICAIS NA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 26/10 E 27/10/2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/01/2014 | 540.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 03 (TRES DIAS) PARA O I FORUM INTERNACIOL DE LIDERES EM EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/01/2014 | 900.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/01/2014 | 77.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 03/01/2014 | 1250.00 | 00006024692447 | JOSE RILDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/01/2014 | 1178.00 | 00010673491463 | JOSE EVANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO TIPO KOMBI DE PLACA OFY-6184/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 650.00 | 00005652666404 | ANTONIO QUIRINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO MIMOSA A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FLEX DE PLACA KJK-3894. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OFB-4030/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1000 DE PLACA KGR-6664. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE FUNCIONA O PSF/ALECRIM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 5488.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPARROS EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DA SR. MARIA LUCINEIDE DE SOUZA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 1750.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2014 | 1573.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2014 | 2800.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS (TIPO AMBULANCIA DE PLACA OEV-5557), DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2014 | 1285.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2014 | 2000.00 | 19038869000153 | VELOSO & CIHANCA PROJETOS E CONSUTLRIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESA AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRIÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2014 | 1250.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SIPAUBA, OROBÓ E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI CL DE PLACA KJB-5760. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/DUCATO MINI BUS RONTAN DE PLACA OFZ-4755/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/01/2014 | 566.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JANEIRO/13, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSÃO, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIAB, SIA E CNES. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2014 | 1150.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2014 | 280.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/01/2014 | 500.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2014 | 1565.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/01/2014 | 51.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2014 | 11364.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT/UNO VIVACE 1.0, COR BRANCO DE PLACA OXO-3496. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2014 | 1250.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO JUCA A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO DE PLACA: KLJ-7388. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT UNO 1.6 R DE PLACA: BGH-2849/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2014 | 133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE FUNCIONA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 03/01/2014 | 10250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO MAC LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA KLK-0512/PE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2014 | 550.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE EMBREAGEM. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2014 | 418.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTLHAS DE FREIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, OROBO-PE, CASINHA-PE, AROEIRAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KFG-6725. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E JOÃO PESSSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2014 | 320.00 | 17553484000107 | JOSUMAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) TALÃO DE RECEITA B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2014 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TCE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/01/2014 | 1700.00 | 00002844016413 | WILLIAM SOUZA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/FIESTA FLEX DE PLACA MNL-8861/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/01/2014 | 900.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA DE PLACA MOP-7300/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO GM/CELTA 4 P LIFE DE PLACA: KJU-0147. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/01/2014 | 472.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/01/2014 | 335.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO PASSA/MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ES DE PLACA OXO-3496. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/01/2014 | 1500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 03/01/2014 | 5635.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SABU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2014 | 2650.00 | 00086693220487 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO ASSENTAMENTO DE GESSO NO PREDIO DA CAF/FARMACIA BASICA, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/01/2014 | 1500.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/01/2014 | 1700.00 | 00007567664437 | JUNIOR MARCONE GOMES FELIX | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KIU- 5097/PE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 03/01/2014 | 7395.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SABU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/01/2014 | 2880.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS (TIPO UNO DE PLACA NPW-2126, NPS-3504), DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/01/2014 | 190.00 | 41211160000167 | BERNADO RUFINO LEITE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIVRO (CLINICA MEDICA), DESTINADO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/01/2014 | 2000.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA OS DISTRITOS SIPAÚBA DE BAIXO, SIPAÚBA DE CIMA, JUCA ELADEIRA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DEPLACA KJX-8109. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/01/2014 | 2600.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS (TIPO DUCATO DE PLACA MNN-6937), DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/01/2014 | 678.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/01/2014 | 1542.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 03/01/2014 | 11278.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEAA LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/01/2014 | 400.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO SIPAUBA A UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA KJQ-8038. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/01/2014 | 4101.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/01/2014 | 350.00 | 00002661642420 | JAILTON ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DO ALECRIM A UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA CGC-5244/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2014 | 22832.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 03/01/2014 | 1356.00 | 00005790878407 | GINA CAROLE TOMAZ RUFINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO 2013, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 03/01/2014 | 678.00 | 00011630686409 | MICAELLI MOURA DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO 2013, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 3105.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COM CONSERTOS E REVISOES, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 2368.20 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2014 | 900.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA HOSPEDAGEM DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/01/2014 | 7095.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO NASF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 03/01/2014 | 12716.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2014 | 900.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTA), DESTINADA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2014 | 1196.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2014 | 1156.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2014 | 232.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2014 | 1654.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2014 | 20613.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2014 | 2229.21 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | INPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO (CAMA, MESA E BANHO), PARA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PROFISSIONAIS DO NASF PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 R DE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 03/01/2014 | 2844.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2014 | 1536.20 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/01/2014 | 1200.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO PROFISSIONAIS DO NASF PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 R DE PLACA BGH-2849/PB, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/01/2014 | 1348.50 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | INPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DOS PROGRAMAS DOS PSFs COM A POPULAÇÃO DAQUELAS LOCALIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2014 | 870.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMÔMETRO PARA A COORDENÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 03/01/2014 | 362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/01/2014 | 3935.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2014 | 1820.00 | 03471467000108 | V GOMES SILVA OROBO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPORDENTE AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A RESIFÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/01/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF/ALECRIM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2014 | 871.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 03/01/2014 | 8935.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/01/2014 | 3440.00 | 03471467000108 | V GOMES SILVA OROBO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPORDENTE AO PAGAMENTO MOBILIÁRIO DESTINADOS A RESIFÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2014 | 431.36 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DA PROPRIA EMPRESA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/01/2014 | 805.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA SAMU. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 03/01/2014 | 4950.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2014 | 1514.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/01/2014 | 1900.00 | 00071562460463 | JOSINALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM DE CAIXA DE SOM DE MADEIRA PORTÁTIL EM UM MOTOCICLETA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/01/2014 | 12692.14 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/01/2014 | 9322.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/01/2014 | 12053.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/01/2014 | 10932.36 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 10/01/2014 | 570.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2014 | 3620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DA COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DE 07 A 12 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 760.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA MPR-4435, TRANSPORTANDO O GRUPO JOVEM PARA OS ENSAIOS DA PEÇA TEATRAL DO AUTO DE NATAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00013985818878 | MARTA FERREIRA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 305.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL BUTIJÃO DE 20 LITROS TOTALIZANDO 122 (CENTO E VINTE E DUAS) UNIDADES AO VALOR DE R$ 2,50 (DOIS E CINQUENTA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 270.00 | 00010560415443 | BEATRIZ FELIX DA SILVA | MPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS FAMILIAS CARENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 724.00 | 00083301925472 | MARCIA REGINA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 100.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT 100% POLIPROPENO, PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 850.23 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TERCIDO PARAREALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00078468787434 | GILSAMARY DE BRITO INTERAMINENSE DUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOMES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2014 | 1850.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PFRESTADOS NOS CURSOS E OFICINAS DE ARTE PEDAGOGICA DE TEATRO, CINEMA, FOTOGRAFIAS, DANÇAS, MUSICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, DOS NUCLEOS DA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM, BOA VISTA E POVOADO DE MATINADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 03/02/2014 | 4000.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE RELAITIVO AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PARA O SCFV - SEVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2014 | 1696.20 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS OFERECIDO AO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2014 | 1000.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DE 07 A 14 E 15 A 18 ANOS, NOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA DA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM E POVOADO DE MATINADAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/02/2014 | 2550.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DO CURSO DE GARÇOM DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 6500.00 | 00086687360434 | DJACI SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA LBB 6691/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 6500.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA NOB-2537, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 4603.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 6500.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PLACA MNT-0881, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 6145.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00025334964487 | SUELI BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2014 | 6500.00 | 00007380552473 | GISELE ANDRADE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO/TANQUE DE PLACA OMS-7802, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2014 | 1301.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2014 | 3450.00 | 00002299761403 | MAVIAEL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA MMN-5083, PERFAZENDO 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) REFERENTE A TIRADA DE POLDAS EM RUAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 03/02/2014 | 479.75 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO DE COR BRANCA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 570.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 850.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CONRRESPONDENTE AO TRANSPORTE DAS CARNES DO MATADOURO PUBLICO AO AÇOUGUE MUNICIPAL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 5735.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA MOK-2484 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LOCADA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 570.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 720.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE AUTOMOVEIS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 9450.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÕES CASAMBA, PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO TOTALIZANDO 09(N0VE) DIÁRIAS NO MÊS DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 4450.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO FORD/F1200, DA FROTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 1320.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DOIS ) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 500.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFIACAÇÃO PELOS OS SERVIÇOS PRESATDOS DE REVISÃO E CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 6502.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 6313.04 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS COMO RETENTOR, ROLAMENTO, ANEL, PARA MANUTENÇAO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 5661.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA - 5429 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2014 | 1958.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2014 | 456.29 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÉTICA DESTINADO OS PRÉDISO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE CONSUMO DE JANEIRO DE 2014, FONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 03/02/2014 | 140.00 | 00089338596400 | LUIZ BARBOSA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA A OUTRO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2014 | 900.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2014 | 800.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA REVITALIZAÇÃO NAS ESTRAVAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NA ZONA RURAL, RELATIVO A POLDAGEM DE ARVORES PARA PASSAGEM DA PATROL MOTONIVELADOR, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2014 | 908.83 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÉTICA DESTINADO OS PRÉDISO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE CONSUMO DE JANEIRO DE 2014, FONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 03/02/2014 | 77.00 | 00050739158449 | JOAO ZITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA A OUTRO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 03/02/2014 | 98.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO AOS TRABALHADORES DE RECUPERAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E ESTRADAS VICINAIS. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2014 | 610.00 | 00005358643451 | BRENO JOSE DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTE AO APOIO E ORGANIZAÇAO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2014 | 1150.00 | 00010759584400 | LEONARDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE COMO AJUDANTE NAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2014 | 850.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO EM ORGÃO PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2014 | 7369.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2014 | 730.00 | 00022949765840 | MESSIAS CORREIA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2014 | 7318.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO A RETRO ESCAVADEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2014 | 690.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/02/2014 | 700.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 175.00 | 00072641703491 | LUCIA DE FATIA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE UMBUZEIRO PARA OUTRO MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( JOSEFA PATRICIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 105.002.744-28, RG: 3.574.769, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 80.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 1000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DESIELE MARIA BARBOSA) , PORTADORA DO CPF: 090.235.094-39, RG: 8.116.188, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARILLY MARIA DOS SANTOS) , PORTADORA DO CPF:034.291.874-51, RG: 1.895.326, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ODCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 80.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARIA HORTENCIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 055.630.764-07, RG: 2.043.410, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 1450.00 | 00009494812468 | FLAVIO FERNANDO VASCONCELOS COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2014 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (LUCIENE RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.762.124-37, RG: 3.628.181, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESA JUNTO AO SETOR DE FINANCEIRO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 03/02/2014 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( IVANEIDE MIGUEL) PORTADORA DE CPF: 046.674.364-50, RG: 574.458, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª (JACIARA RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.761.084-51, RG: 3.628.160, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/02/2014 | 80.00 | 00011841019496 | DANIELE DA CRUZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIOR MORADIA PARA SRA. DANIELE DA CRUZ PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 118.410.194-96, RG: 3.954.164, CONFORME PARECER EM ENEXO DA SRA. EDILILUCE BARBOSA LEAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 03/02/2014 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (MARIA INALDETE) PORTADORA DO CPF: 084.840.884-56, RG: 2.992.349, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 03/02/2014 | 120.00 | 00002832225497 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 03/02/2014 | 120.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/02/2014 | 120.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/02/2014 | 120.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 03/02/2014 | 678.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | importe relativo aos serviços de gari em substituição ao Funcionário Efetivo, Sr. Raimundo Rodrigues da Silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 03/02/2014 | 678.00 | 00003157154486 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | importe relativo aos serviços de gari em substituição a Funcionária Efetiva, Sra. Maria das Neves de Souza, quando a mesma encontra-se em gozo de suas férias, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/02/2014 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA SRª (SELMA BARBOSA DE LIMA) PORTADORA DO CPF: 067.769.724-43, RG 1.624.487, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 03/02/2014 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2014 | 150.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO NO RESSACIMENTO REFERENTE PLOTAGEM DOS PROJETOS DA POLICLINICA DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JANEIRO DE 1024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 03/02/2014 | 339.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha relativo aos serviços de substituição da Servidora Municipall, Sra. Maria Lucinalva Barbosa na escola municipal Maria Barbosa de Souza, conforme documento em apenso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/02/2014 | 724.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, EM SUBSTITUIÇÃO DE GOZO DE FERIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO SR. GIVANILDO SOARES DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/02/2014 | 1632.37 | 00003667563469 | LUZIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO RELATIVO A EXERCICIO DE 2013 DA SRA. LUZIA GOMES DE LIMA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 737.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 545.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 922.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 493.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. - ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS E ASSESSORAMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 1297.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E ESCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN INCLUINDO SEUS ISUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 10/12 A 03/02/2014 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 600.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, NO MES DE NOVEMBRO DO 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A GESTAO PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINSITRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2014 | 320.00 | 00009892137493 | ERIVALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO QUE FUNCIONA A PROMOTORIA DE JUSTIÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2014 | 678.00 | 00003462338447 | DIVONETE CAVALCANTE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA SRA. JUCÉLIA CAVALCANTE DE LIMA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 03/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2014 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2014 | 600.00 | 00062980734420 | ANTONIO AUGUSTINO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA, NO MÊS DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 03/02/2014 | 1168.50 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2014 | 1050.00 | 00001486580408 | CARLOS FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE NA FUNÇÃO DE AUXIULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2014 | 3091.01 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2014 | 2788.76 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PUBLICO DE UMBUZEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2014 | 224.70 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 288.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 650.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2014 | 750.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO QUANDO EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2014 | 800.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2014 | 750.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/02/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM NOS DIAS: SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/02/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/02/2014 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/02/2014 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/02/2014 | 1000.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 3490.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NA COSTA DO SAUIPE NOS DIAS 09 A 12 DE MARÇO DE2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0000369 | 03/02/2014 | 60229.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAR NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 2292.50 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 20701.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 1500.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTR. DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000399 | 03/02/2014 | 76625.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PLACO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR, TENDAS, BANHEIRO QUIMICOS, FECHAMENTO E DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO PERIODO DE28/02 A 04/03/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 75.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM ALUNOS DO MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 131.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA LOCADA DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 48804.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 7429.20 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2014 | 1440.00 | 00331465000125 | INCOMPLAST | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FRASCO PET E TAMPA), PARA FESTIVIDADE CARNAVALESCAS. COMFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 12.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA LOCADA DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 10/01 A 03/02/2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 3968.36 | 19673405000119 | EVALDO DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO PESSOA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 900.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM CASA LOCADA DESTINADA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 750.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 5041.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 750.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 5304.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 03/02/2014 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 1599.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 03/02/2014 | 154.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 12/02 A 13/02/2013 EM SEMINARIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 2830.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2014 | 3000.00 | 03122915000168 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA OROBO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 03/02/2014 | 77.00 | 00002924146410 | ADRIANA DE SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLA - SITUAÇÃO DO ALUNO 13/02/2014 EM CAMPINA GRANDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2014 | 3340.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 03/02/2014 | 154.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2014 | 3021.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2014 | 2565.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2014 | 2437.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, BRITA, CIMENTO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 03/02/2014 | 154.00 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA DA MESMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2014 | 2652.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2014 | 130.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 11(ONZE) VIAGENS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MUNDO NOVO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTO PARA ESCOLA DESTA LOCALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 03/02/2014 | 140.00 | 00009523220489 | DANIEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2014 | 2817.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA OS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2014 | 2172.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000757 | 03/02/2014 | 17189.29 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 600.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DO VEICULO DO NASF DE PLACA NQJ-7085. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 1082.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 500.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 377.30 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DA PROPRIA EMPRESA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 2007.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 1995.20 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 1370.00 | 03471467000108 | V GOMES SILVA OROBO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPORDENTE AO PAGAMENTO MOBILIÁRIO DESTINADOS A RESIFÊNCIA DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS JANEIRO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 1588.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BANNER, FAIXA E ADESIVO DIGITAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 2498.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA FARMACIA BASICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 38.50 | 00039584283472 | EUDES ULISSES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 2068.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO SAMU DE PLACA NQJ-7085 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2014 | 3581.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2014 | 3701.10 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2014 | 980.00 | 19646296000140 | EVANDRO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2014 | 2615.49 | 19673405000119 | EVALDO DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIO ONDE FUNCIONA A CAF/FARMACIA BASICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 03/02/2014 | 1040.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA 04(QUATRO) FOTO - 0,80X2,00. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 03/02/2014 | 140.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2014 | 3110.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2014 | 2786.13 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 03/02/2014 | 140.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2014 | 70.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 03/02/2014 | 38.50 | 00037291912415 | GUILHERME DUARTE TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2014 | 1712.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2014 | 5499.20 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE RECEITUARIO E FICHA NOS TAMANHÕES A4 E A5 EM CORES. JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 03/02/2014 | 160.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 03/02/2014 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/02/2014 | 300.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLENTO DESPESA COM LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM OUTRO MUNICIPIO, COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/02/2014 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 01 (UMA) DIARIA PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA OFICINA REGIONAL, PARA IMPLATAÇÃO SO SINAN ONLINE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/02/2014 | 200.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A MOSTORISTA NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES NOS MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 03/02/2014 | 200.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/02/2014 | 160.00 | 00002981806424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELAIVO A AJUDA DE CUSTO DADA A MOTORISTA NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/02/2014 | 200.00 | 00003321591405 | MARCOS DA SILVA SALVADOR | IMPORTE RELAIVO A AJUDA DE CUSTO DADA A MOTORISTA NO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 2200.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/ UNO WAY DE PLACA NMF-3516/PE FAZENDO O TAJETO A JOÃO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 1600.00 | 00003209317496 | JOSE NEILDO TRAVASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/FOX 1.0 DE PLACA KLK-0512/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 2200.00 | 00026488255843 | AGILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVOÇODS PRESTADOS EM REPAROS NAS UNIPADES DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOSSERVIÇOS PRSTADOS COMO TECNICO NA ASSESSORIA E PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEJANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00036302376491 | JOSE JORGE CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO PLACA MOB3277, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 144.05 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KFG-6725. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ PE, AROEIRAS, CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00003595575466 | JOSE CELSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET/CELTA PLACA OEV-3176, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00003755362481 | JAIR AIRES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOB-3252, TRANSPORTANDO PACIENTE DE UMBUZEIRO A CANPINA NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 140.83 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MOJ-7219 NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXMAES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 1750.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GADO BRAVO, BOM JARDIM, CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 105.24 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DO VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 800.00 | 00007567664437 | JUNIOR MARCONE GOMES FELIX | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA KIU-5097, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA PLACA MNS-1075, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 1450.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE PLACA DE ACRILICO RESINADA DE 5MM 0,07X0,050 E PLACA FAIXADA 500X 150 CM COM MOUDURA DE ALUMINIO IMPRESSA EM LONA 440G PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 720.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNF-5903 FORD ECOSSPORTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 2272.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 26402.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 3253.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MNG-4672, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 03/02/2014 | 531.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2014 | 9.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA KGR-6664, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA OS DISTRITOS SIPAÚBA DE BAIXO, SIPAÚBA DE CIMA, JUCA ELADEIRA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DEPLACA KJX-8109. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2014 | 2307.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE UNO PLACA NPS-3504, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFQ-3601, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2014 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00089339410459 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2014 | 1900.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SIPAUBA, OROBÓ E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/PARATI CL DE PLACA KJB-5760. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2014 | 2007.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE UNO PLACA OXO-3496, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO JOAO NARCISO DA SILVA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2014 | 850.00 | 00068775830434 | JOSÉ SALES BARBOSA | IM PORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA KJQ-8038, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE SIPAUBA A UMBUZEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E JOÃO PESSSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT UNO 1.6 R DE PLACA: BGH-2849/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO GM/CELTA 4 P LIFE DE PLACA: KJU-0147. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2014 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE E AROEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00006363262844 | RIVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VEICULO MPRÓPRIO DE PLACA: MOP-7300/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. - ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2014 | 13002.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS JUNTO OA INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 2594.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2014 | 4820.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2014 | 3284.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNN-6937 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2014 | 1173.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/02/2014 | 724.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 20/02/2014 | 10250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2014 | 1674.46 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/02/2014 | 4375.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 20/02/2014 | 7150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2014 | 296.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA CG 150 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 20/02/2014 | 20613.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 20/02/2014 | 1161.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO ACS II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2014 | 4263.18 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 20/02/2014 | 13142.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 20/02/2014 | 11865.11 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2014 | 3099.20 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SERINGAS E GASES DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 20/02/2014 | 2936.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2014 | 2338.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 20/02/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 20/02/2014 | 24701.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/02/2014 | 6129.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO SAMU NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/02/2014 | 12848.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 20/02/2014 | 4950.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS COMO MOTORISTAS DO SAMU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 20/02/2014 | 7888.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2014 | 2420.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2014 | 2307.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW-2126 PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2014 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO TIPO KOMBI DE PLACA OFY-6184/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2014 | 3294.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2014 | 2310.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DO VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 20/02/2014 | 22.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOSSERVIÇOS PRSTADOS COMO TECNICO NA ASSESSORIA E PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2014 | 66.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 1024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 20/02/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 20/02/2014 | 6540.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2014 | 2774.74 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2014 | 5000.00 | 05088888000180 | VOX AUDIO STUDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE 01(UM) JINGLE, 01(UM) SPOT 2 E 01(UM) CHAMADA PARA CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DO CARNAVAL TRADIÇÃO 2014 DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2014 | 472.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 20/02/2014 | 9115.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2014 | 4102.62 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2014 | 2500.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 20/02/2014 | 9816.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. - ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 20/02/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 20/02/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 20/02/2014 | 2877.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 20/02/2014 | 8072.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 20/02/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2014 | 13111.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 20/02/2014 | 14538.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/02/2014 | 5019.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVOA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 20/02/2014 | 724.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 20/02/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/02/2014 | 20931.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2014 | 5304.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 20/02/2014 | 168106.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 20/02/2014 | 7617.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 20/02/2014 | 14550.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2014 | 6438.00 | 11548695000167 | MOUA MOLAS - AUTO PEÇAS ASSUNÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESNINO FUNDAMENTAL E INFTANIL | AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000710 | 20/02/2014 | 31985.12 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA EXECUTADA NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00202014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 20/02/2014 | 11584.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 20/02/2014 | 86906.54 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/02/2014 | 720.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO NA FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA SRA. MARTA DOS SANTOS DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/02/2014 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 20/02/2014 | 3620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESA JUNTO AO SETOR DE FINANCEIRO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2014 | 245.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDA E BANDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 20/02/2014 | 12723.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/02/2014 | 11560.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 20/02/2014 | 4348.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 20/02/2014 | 3620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 20/02/2014 | 3946.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PBF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2014 | 1926.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/PICK-UP STRADA LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2014 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2014 | 5635.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2014 | 1700.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2014 | 6349.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120 K, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2014 | 13050.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA, PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO TOTALIZANDO 87(OITENTA E SETE) HORAS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 20/02/2014 | 49055.56 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 16624.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2014 | 480.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2014 | 7198.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 20/02/2014 | 3528.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2014 | 600.00 | 00005820178408 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2014 | 6114.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAMINHA PIPA DE PLACA MOK-1464 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2014 | 5687.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2014 | 4550.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 20/02/2014 | 8468.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 20/02/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/02/2014 | 2272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2014 | 423.98 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E ESCANER. UTILIZANDO EQUIPAMENTO PROPRIO, NO DEPARTAMENTO DA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PBFI POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FMASIGD-SUAS POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2014 | 7244.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. - ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 1990.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 2383.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS (EQUIPO, SCALP E LUVA)DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 175.00 | 12007252000121 | NAILDA DA SILVA BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) RECEPTOR ELSYS PARA O APARTAMENTO DA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2014 | 1336.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO (TIRA REAGENTE P/GLICOSE E LANCETA PARA LACENTADOR). PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2014 | 672.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE MARÇO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2014 | 500.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFE, ALMOÇO E JANTA), PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF/ALECRIM, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2014 | 500.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 03/03/2014 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2014 | 1200.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA PARA OS AGENTES DO COMBATE A EMDEMIAS, ALUNOS DA ESCOLA E DEMAIS FUNCIONARIOS PARA 1º FOLIA DE COMBATE A DENGUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2014 | 500.00 | 00086472526400 | GILMAR LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) ORQUESTA DE FREVO PARA ANIMAÇÃO DA 1º FOLIA DE COMBATE A DENGUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 03/03/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 03/03/2014 | 4600.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/03/2014 | 20613.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 03/03/2014 | 724.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 03/03/2014 | 871.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO ACS II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 03/03/2014 | 10955.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 03/03/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 03/03/2014 | 12752.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 03/03/2014 | 2337.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 03/03/2014 | 8477.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 03/03/2014 | 4800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/03/2014 | 18250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/03/2014 | 7150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2014 | 940.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SAÚDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS TRANSMISSAO, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CNES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2014 | 2100.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MNG-4672, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2014 | 220.80 | 24138372000813 | FARMACIA RODOVAL DE MANIPULAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) CAPSULAS DE ACETATO DE CORTIZONA 6 MG, E 90 (NOVENTA) CAPSULAS DE CIPROPERONA DE 25 MG, PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2014 | 518.78 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 03/03/2014 | 24578.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 03/03/2014 | 12848.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 03/03/2014 | 7912.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 03/03/2014 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/03/2014 | 240.00 | 00003667436432 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAS TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/03/2014 | 240.00 | 00084043172400 | JOSEFA OLIVIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAS TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/03/2014 | 80.00 | 00031004427840 | JOSE CICERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRA NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL TOTALIZANDO 02 (DOIS) DIAS AO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/03/2014 | 240.00 | 00002913093485 | MANOEL MESSIAS GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRA NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE 2014, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/03/2014 | 160.00 | 00001988269407 | REGINA AMARO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2014, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS AO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/03/2014 | 80.00 | 00004724478403 | PALIMERCIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRA NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2014, TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIARIAS AO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/03/2014 | 905.00 | 00089339410459 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/03/2014 | 905.00 | 00019150857487 | JACI MARIA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2014 | 280.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2014 | 280.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2014 | 280.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO, COM O SEC. MANOEL LUDGERIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2014 | 761.89 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 03/03/2014 | 2877.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 03/03/2014 | 8072.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 03/03/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2014 | 1250.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A SERVIÇOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 03/03/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 03/03/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/03/2014 | 9541.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 03/03/2014 | 11402.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2014 | 224.70 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2014 | 600.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS PARA O CORREIO DE MATINADAS, NO MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 03/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 03/03/2014 | 1560.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E OUTRAS MATERIAS DE IMPORTANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 03/03/2014 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 03/03/2014 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/03/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 03/03/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 03/03/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 03/03/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 03/03/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 03/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 03/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 03/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 03/03/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 03/03/2014 | 894.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICO NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇAO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0000931 | 03/03/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇAO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PUBLICO DE UMBUZEIRO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 03/03/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 7384.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 03/03/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2014 | 135.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO PROPRIO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2014 | 210.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 06(SEIS), MANUTEÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2014 | 780.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 03/03/2014 | 167938.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 15830.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 03/03/2014 | 15971.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/03/2014 | 81071.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 15520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 03/03/2014 | 5068.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVOA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA AREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 03/03/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 03/03/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 03/03/2014 | 21655.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 03/03/2014 | 8284.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2014 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 05(CINCO), MANUTEÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 03/03/2014 | 70.00 | 00007326137447 | AMANDA MIRELLY SANTANA DO REGO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000955 | 03/03/2014 | 20973.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA DESTINADOS AS ESCOLAR NO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2014 | 1094.12 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 03/03/2014 | 750.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 03/03/2014 | 49019.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 03/03/2014 | 18228.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 03/03/2014 | 3528.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2014 | 480.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2014 | 400.00 | 00003026790494 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2014 | 480.00 | 00005231843440 | EDIJANE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2014 | 160.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, FAZENDO A LIMPEZA DAS RUAS, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2014 | 250.00 | 00004582699642 | ANDRÉ ARAÚJO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2014 | 1440.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS E DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2014 | 900.00 | 00002524816400 | GILMAR DA SILVA FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2014 | 630.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, LIMPEZA DAS RUAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2014 | 540.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, LIMPEZA DAS RUAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2014 | 630.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, LIMPEZA DAS RUAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2014 | 1000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA HL 7409S, DE JOAO PESSOA A UMBUZEIRO PARA SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2014 | 810.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE GALERIA NO BAIRRO DO MATADOURO , TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE) DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/03/2014 | 200.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/03/2014 | 200.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/03/2014 | 200.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 03/03/2014 | 200.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 03/03/2014 | 200.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 03/03/2014 | 200.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 03/03/2014 | 200.00 | 00075937344472 | ITAMAR DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 03/03/2014 | 200.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 03/03/2014 | 200.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 03/03/2014 | 13125.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 03/03/2014 | 16964.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 03/03/2014 | 4348.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/03/2014 | 3620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/03/2014 | 4598.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PBF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 03/03/2014 | 3622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 03/03/2014 | 14632.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2014 | 472.76 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 04/02/14 A 11/03/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 03/03/2014 | 200.00 | 00004307918444 | MARIA SINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SRA. MARIA SINEIDE DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2014 | 270.00 | 00010560415443 | BEATRIZ FELIX DA SILVA | MPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA AS FAMILIAS CARENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2014 | 320.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2014 | 0.82 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLENTO DO EMPENHO Nº 103. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2014 | 8035.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2014 | 8195.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2014 | 1200.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DO LEITE E FUBÁ DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DESTNADO AS FAMILIA CADASTRADAS NO PROGRAMA, NOS DISTRITOS MATA VIRGEM, ESTIVAS, CACIMBA CERCADA E BOA VISTA EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BGY-1724/PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/03/2014 | 1206.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 03/03/2014 | 3172.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2014 | 1576.00 | 11752979000170 | COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE SURUBIM | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 7254.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2014 | 250.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM SALA DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2014 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/03/2014 | 11320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 10/03/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO OA INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 10/03/2014 | 2614.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO OA INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2014 | 2437.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 10/03/2014 | 15073.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPOTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2014 | 0.88 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2014 | 1018.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MESA PARA COMPUTADOR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000957 | 13/03/2014 | 23812.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2014 | 4758.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 18/03/2014 | 2614.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 18/03/2014 | 2614.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 18/03/2014 | 1414.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇAO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 18/03/2014 | 1621.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇAO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 18/03/2014 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇAO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 18/03/2014 | 685.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 20/03/2014 | 14.59 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/03/2014 | 1012.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIAS AO HOMEM DO CAMPO. | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003019 | 21/03/2014 | 104000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR JOHN DEERE 5085E-ANO 2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 E CONTRATO Nº 036/2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2014 | 3602.44 | 02449992040972 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO MUNICPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 25/03/2014 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2014 | 18.37 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIAS AO HOMEM DO CAMPO. | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0003018 | 28/03/2014 | 71000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PLAINA DIANTEIRA PD JD 50885, 01(UM) RASPADEIRA AGRICOLA 1700, 01(UM) CARRETA TANQUE 3500 LT CPNE US E 01(UM) GRADE TRIB ARAD. CON. REM, 16X26X6MM MAN. GX, PARA O TRATOR JOHN DEERE 5085E PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014 E CONTRATO Nº 036/2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 31/03/2014 | 696.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 31/03/2014 | 44.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária realizada no mes conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2014 | 2351.80 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2014 | 154.00 | 00061324108487 | VALERIA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2014 | 500.00 | 00002153539439 | RITATIANA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO ABONO PECUNIARIO NO CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO DA MEDICA NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2014 | 280.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CINLINDRO) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 A 02/04/2014, CONFORME CONTRATO E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PRODUÇÃO DEVIDAMENTE ASSISNADOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/04/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS MARÇO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2014 | 340.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2014 | 1129.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA OXO-3496 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2014 | 1143.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA OXO-3496 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2014 | 1143.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA OXO-3496 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2014 | 212.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE PLACA OXO-3496 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2014 | 197.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2014 | 189.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2014 | 1385.72 | 19646296000140 | EVANDRO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFICIONAIS DO SAMU, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2014 | 2425.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACACÃO, CAMISAS, MOCHILAS E MALA DE TALA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2014 | 1055.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 1506.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 1602.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PLACA MNN-6937) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 1142.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PLACA NQJ-7085) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 1920.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PLACA NQJ-7085) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2014 | 1948.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PLACA MNN-6937) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 3490.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | IMPORTE RELATIVO AO CUSTEIO DO SECRETARIA DE SAUDE PARA 9º CONCRESSO BRASILEIRO DE SECRETARISO MUNICIPAIS DE SAUDE DE 27 A 30 DE ABRIL EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2014 | 77.00 | 00000794269486 | MILENA CARLA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E NASF NA 3ª REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2014 | 3375.45 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE MARÇO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF/ALECRIM, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2014 | 1272.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/04/2014 | 362.00 | 00005231843440 | EDIJANE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FERIAS DA SERVIDORA NOELIA ROCHA DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/04/2014 | 100.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE NA SSBSTITUIÇÃO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERVIDORA EFETIVA SRA. MARIA DE PENHA DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOAL CAVALCANTI. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2014 | 770.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA E AO COMPLEMENTO DOS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DOS PES REALIZADAS NA PACIENTE YASMIN ESTHEFANI BRAZ DA SILVA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MNG-4672, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2014 | 2700.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFQ-3601, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOSSERVIÇOS PRSTADOS COMO TECNICO NA ASSESSORIA E PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2014 | 1257.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE UNO PLACA NPS-3504, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2014 | 1172.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE UNO PLACA NPW-2126, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2014 | 1833.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OEV-5557, CONFOR SME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 1871.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA OEV-5557, CONFOR SME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 1193.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA NPW-2126, CONFOR SME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2014 | 1225.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA NPS-3504, CONFOR SME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2014 | 750.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2014 | 750.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO GM/CELTA 4 P LIFE DE PLACA: KJU-0147 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEMARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KFG-6725. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ PE, AROEIRAS, CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNF-5903 FORD ECOSSPORTE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SURUBIM, ALECRIM A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA NPR-4435. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT UNO 1.6 R DE PLACA: KGI-9607/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PLACA NQD-3984, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2014 | 800.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GADO BRAVO, BOM JARDIM, CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2014 | 1700.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO VOYAGE PLACA KHB-1222 PE. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MOJ-7219 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2014 | 700.00 | 00024389579487 | ANTONIO RONALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS, SENDO UM NA RESIDENCIA DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E OUTRO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00003650439409 | JOSINALDO DE MEDEIROS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA KGR-6664, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SIPAUBA, OROBÓ E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO PARATI PLACA KHH-4681. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2014 | 700.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DO TIPO MOTOCICLETA HONDA/CG150 TITAN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/04/2014 | 659.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA CIDADES CIRCUNVIZINHA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO TIPO KOMBI DE PLACA OFY-6184/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00011482891433 | JOÃO DA ROCHA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CORSA PLACA MNS-1075, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/04/2014 | 420.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2014 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO TIPO KOMBI DE PLACA OFY-6184/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2014 | 280.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2014 | 37.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2014 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO SITIO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2014 | 168.76 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2014 | 353.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2014 | 780.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM COMPLETA DO CARRO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2014 | 1798.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2014 | 1245.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/04/2014 | 1162.32 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/04/2014 | 1039.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2014 | 1250.00 | 00054751047434 | ARGEMIRO MANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO, NA REALIZAÇAO DE DIVERSAS VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A SERVIÇOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇAO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2014 | 900.00 | 00011163481440 | LIELTON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS PARA MUNICIPIOS CIRCUNSVIZINHOS, EM VEICULO PROPRIO DA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2014 | 850.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2014 | 850.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/04/2014 | 1315.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 88.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 654.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 219/2014 DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTO COMPROTABATÓRIO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/04/2014 | 724.00 | 00010540599425 | ROSANGELA DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2014 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL-2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2014 | 500.00 | 02055237000103 | DOBROVOLSKS ELETRIC BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A INSTALAÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2014 | 750.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/04/2014 | 280.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEDAN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2014 | 280.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 280.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 280.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 271.14 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉRIA DE RECIFE-PE A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO EDCA 2014 - PREMIO PALMA DE OURO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00008979084498 | MARIA DO AMPARO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/04/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2014 | 700.00 | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2014 | 700.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. COMFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2014 | 500.00 | 00001767014430 | WILLEM RAPHAEL DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APOIO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 900.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 500.00 | 00001766832407 | JOSE RENAN DE LUNA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E REPAROS FISICOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2014 | 700.00 | 00060843551453 | JOSE NILDO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2014 | 724.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2014 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 05(CINCO), MANUTEÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS(TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO). NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2014 | 745.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2014 | 900.00 | 00002757232401 | REGINALDO ERONILDO AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MATINADAS PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KMK-5396/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2014 | 675.00 | 00005497247458 | JOSE SEVERINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO, CURRAL DE PEDRA PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JMR-6861, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2014 | 1035.00 | 00003673379402 | VALDENICE CABRAL DE MOURA | IIMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO LADEIRA GRANDE PARA ALECRIM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA NCR-4740/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2014 | 450.00 | 00009625532471 | ROGENIS LOURIVAN DE SOUSA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHÃ DO TOURO, COAB PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KGO-6294, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2014 | 720.00 | 00003531915401 | DORGIVAL ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHÃ DE LADEIRA PARA ALECRIM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA CFC-5697/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2014 | 675.00 | 00003806971498 | JOAO LUIZ ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PÉ DO SERRÃO PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JMD-1804, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2014 | 675.00 | 00003806971498 | JOAO LUIZ ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PÉ DO SERRÃO PARA ALECRIM NO TURNO DA MANAH EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JMD-1804, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2014 | 1125.00 | 00005848509484 | IZAIAS JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHÃ DE CATIRINA, BALANÇA PARA LADEIRA GRANDE NO TURNO DA MANHÃ, BALANÇA PARA LADEIRA GRANDE NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA KJL-2544, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2014 | 2115.00 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO, PÉ DO SERRÃO E ALECRIM PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KIH-7572, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2014 | 990.00 | 00028967623453 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BOA VISTA, CACIMBA CERCADA PARA MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MRO-3731, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2014 | 1170.00 | 00002892241448 | IVALDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PANELA DO BODE PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA NBM-3100, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 810.00 | 00005320737467 | DORGIVAL JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA HVR-3699, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2014 | 675.00 | 00005320737467 | DORGIVAL JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ALECRIM NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA HVR-3699, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2014 | 720.00 | 00005320737467 | DORGIVAL JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHÃ DE LADEIRA PARA ALECRIM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA HVR-3699, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/04/2014 | 423.50 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2014 | 350.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2014 | 787.50 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2014 | 1433.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2014 | 1470.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2014 | 1160.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2014 | 1053.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2014 | 1071.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2014 | 1282.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2014 | 2253.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2014 | 1504.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2014 | 1637.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2014 | 2222.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2014 | 1606.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2014 | 1672.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2014 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2014 | 900.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS, CACIMBA CERCADA, LOGOA DE PEDRA PARA MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MVJ-9708, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2014 | 900.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ESTIVAS,LOGOA DE PEDRA PARA MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MVJ-9708, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2014 | 900.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA DOCE, QUIXABA PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KIK-3227, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2014 | 990.00 | 00071413111491 | JOSE LAILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUMBUCA PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA LIK-8297,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2014 | 720.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHÃ DE CATIRINA PARA ALECRIM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA HOX-7306, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2014 | 900.00 | 00088008401400 | José Roberto Barbosa | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHÃ DE LADEIRA PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA HOX-7306, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2014 | 945.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MZN-3844/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2014 | 1170.00 | 00059444975487 | Jose Zezito Barbosa | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PANELA DO BODE PARA ALECRIM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MZN-3844/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2014 | 1440.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO AÇUDINHO PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JPA-8514, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2014 | 945.00 | 00007227988490 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KOG-9006/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2014 | 945.00 | 00007227988490 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ALECRIM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KOG-9006/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2014 | 675.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PÉ DO SERRÃO PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA GMD-2444/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2014 | 675.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA GMD-2444/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2014 | 1260.00 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCA, SERRA LAGOA DE DENTRO PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KGP-9017, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2014 | 1170.00 | 00007052394464 | LUCIANO MARQUES ANDRE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCA, DOIS RIACHOS, GRUTA PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFF-1581/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2014 | 900.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MATINADAS PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFV-3647, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2014 | 990.00 | 00003073209441 | JOSE LAILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MUMBUCA, CURRAL DO SACO PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DEPLACA NEI-1010/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2014 | 900.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MIMOSO PARA ACUDINHO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MMQ-3426, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2014 | 1170.00 | 00002892241448 | IVALDO BRASILIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PANELA DO BODE PARA ALECRIM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA NBM-3100, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2014 | 900.00 | 00010626842492 | VICTOR FIRMINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MATINADAS PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA HQL-5315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2014 | 900.00 | 00086288164453 | Marcos Antonio de Lima | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO AGUDO, BOA VISTA PARA MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KBL-9947, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MIMOSO PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA GWW-8956/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2014 | 1260.00 | 00005545284443 | ADELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BALANÇA PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFW-7002, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2014 | 2248.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2014 | 1644.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2014 | 1683.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2014 | 1509.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2014 | 2277.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/04/2014 | 385.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 06/04 A 11/04/2014 EM SEMINARIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/04/2014 | 385.00 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA DA MESMA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 77.00 | 00009523220489 | DANIEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 7200.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (275/80R22.5- DIRECIONAL) PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 675.00 | 00025594057846 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PÉ DO SERRÃO PARA ALECRIM NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JWK-0462/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 900.00 | 00025594057846 | ERIVALDO ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHÃ DE CATIRINA PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JWK-0462/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2014 | 1125.00 | 00011737666421 | RISOMAR JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO COQUEIRO PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MMO-7797,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 830.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DESTINADO AOS SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS ADMINISTRTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/04/2014 | 2147.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2014 | 724.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SR. JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS NO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO - O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS POLITICAS EDUCACIONAIS, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DEFLORIANÓPOLIS-SC, NO PERIODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2014 | 1170.00 | 00011737666421 | RISOMAR JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PANELA DO BODE PARA ALECRIM NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MMO-7797, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2014 | 2340.00 | 00008937196417 | CLAUDEMIR CABRAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CHÃ DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JTL-5924, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2014 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2014 | 830.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DESTINADO AOS SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS ADMINISTRTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2014 | 2250.00 | 00009776226493 | ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIPAUBA DE CIMA, ALECRIM PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JMD-1804, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2014 | 2500.00 | 07979729000109 | MUNDIAL EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DA COLEÇÃO DO PROGRAMA TODOS PELA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM O MEC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2014 | 620.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2014 | 250.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM SALA DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2014 | 2458.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTe relativo AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO de 2014, conforme docs em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTe relativo AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL de 2014, conforme docs em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2014 | 2206.25 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM E HOTEL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIA 27 A 30 DE ABRIL DE 2014 EM CUIABA - RS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DOS CURSOS PROFICIONALIZANTES, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM AANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2014 | 412.76 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E ESCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTI FUNCIONAL BROTHER 8080 DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO) MAIS UM EXCEDENTES DE COPIAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12/03 A 03/04/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2014 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO A REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E INSUMOS COM PREÇO UNITARIO DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) TOTALIZANDO UM MONTANTE DE R$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2014 | 2240.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA 25 (VINTE E CINCO) BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM DURAÇÃO DE 140 HORAS AULAS, CONFORME DOCS EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2014 | 450.00 | 00071343300444 | ROSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DO CURSO DE ETIQUETA E SOMMELIER PARA GARÇOM DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2014 | 560.00 | 00003673379402 | VALDENICE CABRAL DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO LADEIRA GRANDE, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2014 | 355.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2014 | 1235.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA DA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM E POVOADO DE MATINADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PFRESTADOS NOS CURSOS E OFICINAS DE ARTE PEDAGOGICA DE TEATRO, CINEMA, FOTOGRAFIAS, DANÇAS, MUSICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, DOS NUCLEOS DA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM, BOA VISTA E POVOADO DE MATINADAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2014 | 500.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EMA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 2634.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2014 | 680.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMASIGDBF POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2014 | 580.00 | 00004828614443 | MARIA MARLEIDE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE OFICINEIROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2014 | 5504.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI E PROJOVEM), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESA JUNTO AO SETOR DE FINANCEIRO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª (JACIARA RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.761.084-51, RG: 3.628.160, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2014 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (LUCIENE RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.762.124-37, RG: 3.628.181, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2014 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARIA HORTENCIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 055.630.764-07, RG: 2.043.410, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2014 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DESIELE MARIA BARBOSA) , PORTADORA DO CPF: 090.235.094-39, RG: 8.116.188, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2014 | 80.00 | 00011841019496 | DANIELE DA CRUZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIOR MORADIA PARA SRA. DANIELE DA CRUZ PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 118.410.194-96, RG: 3.954.164, CONFORME PARECER EM ENEXO DA SRA. EDILILUCE BARBOSA LEAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2014 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME ODCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2014 | 80.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DIANA DUARTE DA SILVA), PORTADORA DO CPF: 059.338.334-60, E RG: 2.762.267, CONFORME PARECER E MITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2014 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( IVANEIDE MIGUEL) PORTADORA DE CPF: 046.674.364-50, RG: 574.458, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2014 | 80.00 | 00008832241439 | VANESSA RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2014 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2014 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA SRª (SELMA BARBOSA DE LIMA) PORTADORA DO CPF: 067.769.724-43, RG 1.624.487, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2014 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2014 | 888.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS E PINTURAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS NUCLEOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO SEDE DO MUNICIPIO, NUCLEO MATINADAS E NUCLEO MATA VIRGEM, CONFORME DOSC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARILLY MARIA DOS SANTOS) , PORTADORA DO CPF:034.291.874-51, RG: 1.895.326, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 1.72 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NO EXTRATO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2014 | 2100.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL DE 2014 EM GUIABÁ-RS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/04/2014 | 200.00 | 00084043172400 | JOSEFA OLIVIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA MELHOR PARA TODOS. | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2014 | 8135.88 | 19673405000119 | EVALDO DO NASCIMENTO FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DAS FACHADAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00242014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2014 | 500.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 730.00 | 00022949765840 | MESSIAS CORREIA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2014 | 850.00 | 00004610036436 | JOSE JOSIVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AUXILIAR DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2014 | 850.00 | 00026488255843 | AGILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2014 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2014 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2014 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2014 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2014 | 8400.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS) DIARIAS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2014 | 11550.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2014 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2014 | 800.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 800.00 | 00001766723462 | HERBERSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA REVITALIZAÇÃO NAS ESTRAVAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NA ZONA RURAL, RELATIVO A POLDAGEM DE ARVORES PARA PASSAGEM DA PATROL MOTONIVELADOR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 1450.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2014 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2014 | 3128.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2014 | 3595.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2014 | 2894.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2014 | 3072.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2014 | 3067.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA. PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2014 | 2971.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2014 | 989.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/04/2014 | 7100.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, REC. E RECI. DE PNEUS LT | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE PNEU E CONSERTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/04/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/04/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/04/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 10(DEZ) MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/04/2014 | 402.56 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/04/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/04/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/04/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/04/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 03/04/2014 | 210.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 10/04/2014 | 41476.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2014 | 1950.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SIENA ESSENCE 1.6 AUT. DE PLACA 0X0 - 7128, NO PERIODO DE 10/04/14 A 23/04/14, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2014 | 3500.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 10/04/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 10/04/2014 | 2632.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 10/04/2014 | 9516.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 17/04/2014 | 35291.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/04/2014 | 1654.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOK - 9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/04/2014 | 1198.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW-2126, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2014 | 1680.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ATAUDE ADULTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/04/2014 | 1680.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ATAUDE ADULTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001315 | 20/04/2014 | 25220.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2014 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (MARIA INALDETE) PORTADORA DO CPF: 084.840.884-56, RG: 2.992.349, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2014 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª ( FABIANA PEDRO DA SILVA) PORTADORA DO CPF:090.639.574-75, RG: 8.196.216, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2014 | 854.00 | 03936074000203 | VOLARE ANTOBUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2014 | 228.22 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 29/04/2014 | 8741.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/04/2014 | 12468.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 29/04/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 29/04/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 29/04/2014 | 2877.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 29/04/2014 | 8796.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 29/04/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2014 | 675.00 | 00009776226493 | ERIBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PÉ DO SERRÃO PARA ALECRIM NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JMD-1804, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2014 | 1170.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCA, DOIS RIACHOS PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KHP-3218/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2014 | 1260.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUCA, SERRA LAGOA DE DENTRO PARA UMBUZEIRO NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KHP-3218/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 29/04/2014 | 21655.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 29/04/2014 | 7367.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/04/2014 | 3595.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 29/04/2014 | 7604.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2014 | 675.00 | 00002341726496 | IRINEU ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 18(DEZOITO) DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PÉ DO SERRÃO PARA ALECRIM NO TURNO DA NOITE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE KCJ-8794/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 29/04/2014 | 171159.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 29/04/2014 | 16950.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 29/04/2014 | 15204.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 29/04/2014 | 71988.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 29/04/2014 | 17328.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 29/04/2014 | 9412.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 29/04/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 29/04/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 29/04/2014 | 24458.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 29/04/2014 | 14752.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 29/04/2014 | 9071.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 29/04/2014 | 12752.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 29/04/2014 | 7150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 29/04/2014 | 4375.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 29/04/2014 | 20062.03 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 29/04/2014 | 724.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/04/2014 | 10665.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 29/04/2014 | 9327.39 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 29/04/2014 | 4950.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 29/04/2014 | 12250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 29/04/2014 | 2337.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 29/04/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 29/04/2014 | 11813.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 29/04/2014 | 3620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 29/04/2014 | 3622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EIP LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 29/04/2014 | 17384.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 29/04/2014 | 46263.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 29/04/2014 | 20831.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 29/04/2014 | 3528.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 29/04/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 29/04/2014 | 2432.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 29/04/2014 | 8468.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 29/04/2014 | 4348.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 29/04/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 29/04/2014 | 10860.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2014 | 724.00 | 00011414470452 | JOSE ORLANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DA CERCA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2014 | 983.00 | 01626158000134 | NILDO FLORES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2014 | 8186.33 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/04/2014 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO NOSSO MUNICÍPIO EM PRÉDIO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAGEPA EM PREDIO PERTENENTE A ADMINISTRAÇAÕ CONFORMO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE PROVA EM FAVOR AO ABASTECIMENTO DÁGUA EM NOSSO MUNICIPIO REALIZADO PELA CAGEPA CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2014 | 307.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITACÃO E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MU NICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 02/05/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS- DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2014 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2014 | 9.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2014 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2014 | 1310.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E ESCANER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN INCLUINDO SEUS ISUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/05/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 02/05/2014 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 02/05/2014 | 55.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/05/2014 | 55.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 02/05/2014 | 55.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2014 | 850.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2014 | 750.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO QUANDO EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2014 | 600.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPONTE DE CORRESPONDENCIAS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATINADAS, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2014 | 380.00 | 00045068895415 | HERMANO LINO PIMENTEL | IMOPRTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DA PAROQUIA DESTE MUNICIPO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2014 | 1539.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2014 | 1453.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS SEM PLACA PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2014 | 1916.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2014 | 1530.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2014 | 1930.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2014 | 1561.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2014 | 2172.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A 03 (TRÊS) MESES , CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092014 | 0001610 | 02/05/2014 | 53000.00 | 10552157000183 | BM PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS FORRO PEGADO E FORRO SAUDADE, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇAS PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS(TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO). NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2014 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2014 | 724.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONITORIA E SUPERVISÃO MUSICAL NAS BANDAS DE FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2014 | 1250.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2014 | 1990.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2014 | 3510.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2014 | 475.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2014 | 385.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2014 | 724.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTE NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/05/2014 | 38652.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 02/05/2014 | 19486.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2014 | 1450.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA 0GC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2014 | 1882.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2014 | 1453.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS S/PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2014 | 1522.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2014 | 1942.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR - 8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2014 | 1479.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK - 9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2014 | 1333.00 | 03936074000203 | VOLARE ANTOBUS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2014 | 530.00 | 03936074000203 | VOLARE ANTOBUS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DE PORTA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TACÓGRAFO EM ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2014 | 6600.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA DO TRABALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSETADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2014 | 745.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2014 | 965.30 | 00025415237852 | ZAIRA ANDRADE DA COSTA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRETAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU, PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2014 | 900.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2014 | 800.00 | 00011832494896 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E REPAROS FISICO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2014 | 200.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PEGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO EVENTO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERA NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL/14 NA CIDADE DE CUIABA - MT, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 02/05/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2014 | 826.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/05/2014 | 82.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PELA A FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2014 | 1412.00 | 00008979084498 | MARIA DO AMPARO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAIS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/05/2014 | 678.00 | 00070229243410 | PAMALA DOS SANTOS CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, NO CARGO DE RECEPCIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/05/2014 | 678.00 | 00011426717474 | IZABELA BERNARDINO DE MORAES BRITO | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO PROPORCIONAL DO MES DE MAIO/2014, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2014 | 1137.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2014 | 1889.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL - S10) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PLACA NQJ - 7085) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2014 | 1474.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PLACA MNN-6937) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2014 | 1176.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2014 | 1158.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.(PLACA OXO - 3496) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2014 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2014 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2014 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2014 | 148.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2014 | 420.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2014 | 1027.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2014 | 1436.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2014 | 139.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2014 | 420.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFE, ALMOÇO E JANTA), PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 14/05/14, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2014 | 355.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA ATENÇÃO BASICA PARA REMAPEAMENTO DO TERRITORIO MUNICIPAL PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2014 | 642.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE A SRA. MARIA DO AMPARO FILGUEIRA DE SOUZA AGUIAR, NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZANDO DE 01 A 04 DE JUNHO DE2014 - SERRA - SE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2014 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, OFERECIDA PELA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO, NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2014 | 77.00 | 00006428861488 | VICTOR MAURICIO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, OFERECIDA PELA EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO, NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00069718253491 | JOSEILTON CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, AROEIRAS E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA MNH-1043/PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00004355766403 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJQ-2758. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2014 | 400.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2014 | 140.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2014 | 120.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2014 | 240.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2014 | 600.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAPINAGEM DOS POSTOS DE MATINADAS E RIO DA PARAIBA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2014 | 325.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2014 | 350.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA DA SAUDE DO NORDESTE/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2014 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS E ENTREGA DO PROCESSO DE RETIRADA DOS RADIOS DO SAMU, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2014 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2014 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE E HANSENIASE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2014 | 87.50 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A OFICINA SOBRE A REGULAMENTAÇÃO, COMPETENCIAS, FLUXOS E ROTINAS DO TFD, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2014 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/04 A 07/05/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOSSERVIÇOS PRSTADOS COMO TECNICO NA ASSESSORIA E PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2014 | 600.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: GM/CORSA WIND DE PLACA MNS-1075/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KFG-6725. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ PE, AROEIRAS, CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2014 | 2700.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT UNO 1.6 R DE PLACA: KGI-9607/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SURUBIM, ALECRIM A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA NPR-4435. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E JOÃO PESSSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, DURANTE O MES DE MARÇO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00011163481440 | LIELTON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSAS VIAGENS PARA OS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, EM VEICULO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MNG-4672, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A AROEIRAS E QUEIMADAS, DURANTE O MES DE MARÇO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/DUCATO MINI BUS RONTAN DE PLACA OFZ-4755/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/05/2014 | 1700.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2014 | 2300.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: FIAT/UNO MILE SMART DE PLACA MOB-3252, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/05/2014 | 900.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: VW/GOL 1.0 DE PLACA KLD-7157, DURANTE O MES DE ABRIL/14,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2014 | 3600.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEiÇÕES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2014 | 1700.00 | 00007567664437 | JUNIOR MARCONE GOMES FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO, DO TIPO: FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY, PLACA -PFN-0960, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/05/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIA E AO COMPLEMENTO DOS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MARCOS BARBOSA MAXIMINIANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA REALIZADA EM JOSEFA MARINALVA BARBOSA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2014 | 1207.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2014 | 1772.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2014 | 1178.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2014 | 1240.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2014 | 1195.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2014 | 1757.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2014 | 1700.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SIPAUBA, OROBÓ E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO PARATI PLACA KHH-4681. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 900.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2014 | 1700.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO GM/CELTA 4 P LIFE DE PLACA: KJU-0147 NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2014 | 650.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GADO BRAVO, BOM JARDIM, CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2014 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO TIPO KOMBI DE PLACA OFY-6184/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/05/2014 | 700.00 | 00005967209476 | NIVIA DIAS CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA BEATRIZ DE LIRA CORREIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 02/05/2014 | 186.88 | 00003088678400 | MARCIA XAVIER TRAVASSOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA SERVIDORA MARCIA XAVIER TRAVASSOS BARBOSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/13, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2014 | 900.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS DIARIAS DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE AUTOMOVEIS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2014 | 650.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2014 | 700.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2014 | 700.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2014 | 724.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2014 | 2843.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2014 | 3111.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2014 | 3157.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2014 | 3289.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2014 | 3697.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2014 | 3136.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120-K. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2014 | 3340.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA B 90. PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2014 | 1105.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADOR. A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2014 | 3697.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/05/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2014 | 1500.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE ELETRICIDADE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO EM CONJUNTO COM SENAI SENDO 07 (SETE) DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 08 (OITO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESA JUNTO AO SETOR DE FINANCEIRO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2014 | 500.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, COM GARÇON, CABELEIREIRO E OUTROS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2014 | 500.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, COM GARÇON, CABELEIREIRO E OUTROS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2014 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª (JACIARA RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.761.084-51, RG: 3.628.160, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2014 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2014 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( JOSEFA PATRICIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 105.002.744-28, RG: 3.574.769, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2014 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (LUCIENE RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.762.124-37, RG: 3.628.181, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/05/2014 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2014 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2014 | 150.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO DA FUBÁ E LEITE, DE PESOAL CARENTE CADASTRADAS NO PROGRAMA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/05/2014 | 280.00 | 00084043172400 | JOSEFA OLIVIA DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 02/05/2014 | 200.00 | 00071414568487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 02/05/2014 | 200.00 | 00003665355443 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 02/05/2014 | 200.00 | 00053663250482 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADAS A ESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2014 | 703.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO COMPLETA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DAS DUAS INSTRUTORAS DO CURSO DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL DA COZINHA BRASIL, EMPARCERIA COM O SESI, DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2014 | 488.48 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA, SACANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNES E REPOSIÇÃO DE CILINDRO), NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 04/04 A 08/05/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2014 | 500.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2014 | 200.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2014 | 600.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2014 | 700.00 | 00005745429496 | AURISTELA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO GRUPO DE FLAUTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2014 | 1000.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA DA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM E POVOADO DE MATINADAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE MAIO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2014 | 500.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2014 | 1600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PFRESTADOS NOS CURSOS E OFICINAS DE ARTE PEDAGOGICA DE TEATRO, CINEMA, FOTOGRAFIAS, DANÇAS, MUSICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, DOS NUCLEOS DA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM, BOA VISTA E POVOADO DE MATINADAS DURANTE O MES DE MAIODE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2014 | 525.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2014 EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2014 | 231.00 | 00046115552400 | MONICA MARIA DE PAULA CADENA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2014 EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2014 | 724.00 | 00001558606408 | JURANDIR GUEDES FAUSTINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DO CAMINHÃO PIPA NA ENTREGA DE AGUA POTAVEL PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2014 | 2675.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001618 | 06/05/2014 | 39900.00 | 14426194000104 | R. CHAVES CUNHA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTRULHOS E RETIRADA DE LAMA DOS AÇUDES QUE ATENDEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 007/2013 EM ANEXO. (3º PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001560 | 07/05/2014 | 30022.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/05/2014 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/05/2014 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 09/05/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 09/05/2014 | 2653.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/05/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2014 | 2796.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 16/05/2014 | 221.20 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2014 | 35.80 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2014 | 62.91 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 19/05/2014 | 300.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DEBITADO NA CONTA DO FUS. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/05/2014 | 52.88 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 19/05/2014 | 302.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA ICMS REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/05/2014 | 10860.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 29/05/2014 | 4348.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 29/05/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 29/05/2014 | 9916.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 29/05/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 29/05/2014 | 2272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 29/05/2014 | 2172.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EIP LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 29/05/2014 | 45705.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 29/05/2014 | 15004.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 29/05/2014 | 3528.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 29/05/2014 | 9697.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 29/05/2014 | 13988.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 29/05/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/05/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/05/2014 | 1049.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 29/05/2014 | 3017.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 29/05/2014 | 8796.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 29/05/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 29/05/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 29/05/2014 | 7264.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 29/05/2014 | 171821.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 29/05/2014 | 18150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 29/05/2014 | 15204.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/05/2014 | 73781.59 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 29/05/2014 | 18010.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 29/05/2014 | 12020.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/05/2014 | 1648.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 29/05/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 29/05/2014 | 23871.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 29/05/2014 | 14253.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 29/05/2014 | 9360.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 29/05/2014 | 4375.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 29/05/2014 | 19162.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 29/05/2014 | 1595.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 29/05/2014 | 10973.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 29/05/2014 | 2337.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 29/05/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/05/2014 | 12752.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 29/05/2014 | 6879.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 29/05/2014 | 5100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 29/05/2014 | 12250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 29/05/2014 | 7150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2014 | 200.00 | 00003321591405 | MARCOS DA SILVA SALVADOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA QSE REFERENTE A DESPESA BANCARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 30/05/2014 | 7831.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 30/05/2014 | 20931.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 30/05/2014 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2014 | 850.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2014 | 850.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/05/2014 | 14912.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/05/2014 | 7164.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/05/2014 | 41.28 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE CHEQUE DELVOVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/06/2014 | 724.00 | 00003516745436 | JOSE RIVALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DO MÊS MARÇO/2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2014 | 7855.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSTRUMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2014 | 515.03 | 40946501000180 | DINAIRABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2014 | 702.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS OFERECIDO AO GRUPO DE CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2014 | 573.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2014 | 337.50 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEM DO SITIO SIPAUBA A UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA: JMD-1804, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00003673379402 | VALDENICE CABRAL DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV, DO SITIO LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE CIMA E SIPAUBA DE BAIXO, EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00005745429496 | AURISTELA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO GRUPO DE FLAUTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2014 | 118.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00003589425431 | ADALBERTO JOSE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA PARTICIPAREM DAS OFICINAS NO SITIO ALECRIM, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/06/2014 | 740.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DAS DUAS INSTRUTORAS DO CURSO DE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL DA COZINHA DO BRASIL EM PARCERIA COM O SESI, DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2014 | 1200.00 | 00050895931400 | MARIA JOSE SOUSA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEM DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇAS NAS QUADRILHAS JUNINAS, DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/06/2014 | 525.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESA JUNTO AO SETOR DE FINANCEIRO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2014 | 3000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE GARÇOM PROMOVIDO PELO SENDEC, NO PERIODO 10/02/2014 A 10/03/2014 TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIARIAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/06/2014 | 895.02 | 00020393296415 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GARI, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/06/2014 | 582.02 | 00020393296415 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DO SR. RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2014 | 6500.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA NOB-2537, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2014 | 6200.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PLACA MNT-0881, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/06/2014 | 6800.00 | 00002859945490 | DAMIÃO IZIDIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PLACA KEO-4930/PB, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2014 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME ODCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2014 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARILLY MARIA DOS SANTOS) , PORTADORA DO CPF:034.291.874-51, RG: 1.895.326, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011841019496 | DANIELE DA CRUZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIOR MORADIA PARA SRA. DANIELE DA CRUZ PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 118.410.194-96, RG: 3.954.164, CONFORME PARECER EM ENEXO DA SRA. EDILILUCE BARBOSA LEAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DIANA DUARTE DA SILVA), PORTADORA DO CPF: 059.338.334-60, E RG: 2.762.267, CONFORME PARECER E MITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2014 | 80.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( IVANEIDE MIGUEL) PORTADORA DE CPF: 046.674.364-50, RG: 574.458, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA SRª (SELMA BARBOSA DE LIMA) PORTADORA DO CPF: 067.769.724-43, RG 1.624.487, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DESIELE MARIA BARBOSA) , PORTADORA DO CPF: 090.235.094-39, RG: 8.116.188, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (MARIA INALDETE) PORTADORA DO CPF: 084.840.884-56, RG: 2.992.349, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2014 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (MARIA INALDETE) PORTADORA DO CPF: 084.840.884-56, RG: 2.992.349, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2014 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2014 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( JOSEFA PATRICIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 105.002.744-28, RG: 3.574.769, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DIANA DUARTE DA SILVA), PORTADORA DO CPF: 059.338.334-60, E RG: 2.762.267, CONFORME PARECER E MITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2014 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARILLY MARIA DOS SANTOS) , PORTADORA DO CPF:034.291.874-51, RG: 1.895.326, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2014 | 80.00 | 00011841019496 | DANIELE DA CRUZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIOR MORADIA PARA SRA. DANIELE DA CRUZ PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 118.410.194-96, RG: 3.954.164, CONFORME PARECER EM ENEXO DA SRA. EDILILUCE BARBOSA LEAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª (JACIARA RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.761.084-51, RG: 3.628.160, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LEITE E FUBÁ DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-ESTADUAL, DESTINADO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ESTIVAS E CACIMBA CERCADA, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA: BGY - 1724-PB, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª ( FABIANA PEDRO DA SILVA) PORTADORA DO CPF:090.639.574-75, RG: 8.196.216, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014, CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª ( FABIANA PEDRO DA SILVA) PORTADORA DO CPF:090.639.574-75, RG: 8.196.216, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2014 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (LUCIENE RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.762.124-37, RG: 3.628.181, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2014 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2014 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2014 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DESIELE MARIA BARBOSA) , PORTADORA DO CPF: 090.235.094-39, RG: 8.116.188, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARIA HORTENCIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 055.630.764-07, RG: 2.043.410, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( IVANEIDE MIGUEL) PORTADORA DE CPF: 046.674.364-50, RG: 574.458, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2014 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE AN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2014 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2014 | 973.49 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2014 | 330.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2014 | 200.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO PAIF-CRAS, EM VISITA DAS FAMILIAS NO SITIO SIPAUBA DE CIMA, DURANTE OS MESES DE MARÇO-2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO PAIF-CRAS, EM VISITA AS FAMILIAS NOS SITIOS AÇUDINHO, AGUDO, BOA VISTA, MATA VIRGEM, ALECRIM E MATINADAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO-2013, CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00010448131480 | JOSE FABRICIO GREGORIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE CIMA, SIPAUBA DE BAIXO, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE EMPREENDEDOR RURAL, EM PARCERIA COM O SENAR-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO-2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/06/2014 | 430.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/06/2014 | 80.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/06/2014 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/06/2014 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARIA HORTENCIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 055.630.764-07, RG: 2.043.410, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME ODCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/06/2014 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA SRª (SELMA BARBOSA DE LIMA) PORTADORA DO CPF: 067.769.724-43, RG 1.624.487, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2014 | 5775.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(um) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO TOTALIZANDO 11(ONZE) DIARIAS NO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/06/2014 | 2550.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 17 HORAS DO TRATOR DE ESTEIRA NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2014 | 400.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BATEDOR DE PEDRA DE CALÇAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2014 | 600.00 | 00010672871408 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS INTERMEDIAÇÕES DO ESTADIO MUNICIPAL O RODRIGÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2014 | 3450.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADAS DE POLDAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGS-3805/PE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/06/2014 | 500.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAPINAGEM DOS POSTOS DE MATINADAS E RIO DA PARAIBA, NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2014 | 724.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2014 | 500.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA CRECHE SINHÁ PESSOA E NA ESCOLA DE PENDENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2014 | 400.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BATEDOR DE PEDRA DE CALÇAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2014 | 400.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2014 | 150.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO DO TRAFEGO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2014 | 150.00 | 00005231843440 | EDIJANE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO) DIARIAS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2014 | 400.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS NO CONTROLE DE TRAFEGO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2014 | 150.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS NO CONTROLE E APOIO NO TRAFEGO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2014 | 150.00 | 00061801976449 | ADEIL IVALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NO CONTROLE DE TRAFEGODE NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2014 | 700.00 | 00067539319453 | ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA DE OLHO D'AGUA DOCE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2014 | 540.00 | 00011736914480 | JOAO BATISTA SERAFIM | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMO AJUNTANTE DA PATROL NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO ALECRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/06/2014 | 700.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/06/2014 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2014 | 2800.00 | 00009108102490 | ADRIANO FALCAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ALMIRANTE ANTONIO HERACLIO DO REGO E RUA DO LIVRAMENTO, COMFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA DO BASCULANTE E RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DA CABINE DO CAMINHÃO DE PLACA MOK-2484. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/06/2014 | 1900.00 | 00011512460427 | WEDSON WESLY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDAGEM CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAIXA DE RODA E MONTAGEM DO CAMINHÃO DE PLACA MOK-2484. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/06/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS- DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2014 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2014 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2014 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2014 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE REPORTAGEM VINCULADO NO PORTA COMUNICAÇÃO.JOR.BR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/06/2014 | 500.00 | 00010594196450 | RAYANNE LARYSSA DE MOURA CORREIA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA SRA. RAYANNE LARYSSA DE MOURA CORREIA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/06/2014 | 1151.60 | 00001766636497 | MARIA JOSE DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA SRA. MARIA JOSE DE AZEVEDO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/06/2014 | 601.08 | 00001359769447 | CEZAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DO SR. CEZAR BEZERRA DA SILVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/06/2014 | 1151.60 | 00009073754488 | MARCELA MICAELLY ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DA SRA. MARCELA MICAELLY ROCHA DA SILVA, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/06/2014 | 1633.33 | 00036467588487 | LUCIANA MARQUES DE SOUZA TAVARES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DA SRA. LUCIANA MARQUES DE SOUZA TAVARES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/06/2014 | 1633.99 | 00017628067468 | CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL DA SR. CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2014 | 450.00 | 00010540599425 | ROSANGELA DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECEPSIONISTA A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2014 | 789.63 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/06/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/06/2014 | 357.56 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/06/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 10(DEZ) MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2014 | 237.28 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2014 | 1038.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2014 | 1226.81 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2014 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/06/2014 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2014 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL LOCADO A ESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2014 | 1145.11 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2014 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2014 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2014 | 205.58 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/06/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2014 | 822.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/06/2014 | 3456.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/06/2014 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2014 | 1133.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2014 | 1003.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2014 | 572.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2014 | 724.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2014 | 750.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 02/06/2014 | 560.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEDAN E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/06/2014 | 560.00 | 00003485289493 | THIAGO PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DE UMBUZEIRO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPONTE DE CORRESPONDENCIAS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATINADAS, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/06/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2014 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/06/2014 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2014 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2014 | 745.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2014 | 830.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2014 | 427.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E REPAROS FISICOS DA ESCOLA MINUCIPAL JOÃO INÁCIO CATU. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/06/2014 | 390.00 | 00012523681862 | ANTONIO DE PADUA AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, SITUADO NO SITIO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2014 | 231.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO DIA 03/06 A 06/06/2014 - FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA IRACI MARTINS DE MOURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA IRACI MARTINS DE MOURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA IRACI MARTINS DE MOURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003774437432 | ADRIANO FRANCISCO DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA IRACI MARTINS DE MOURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2014 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/06/2014 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2014 | 1908.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) EM DIVERSOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2014 | 1509.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/06/2014 | 1568.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/06/2014 | 1990.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/06/2014 | 1512.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2014 | 86.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2014 | 540.00 | 00072683066449 | GERMANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO CATU DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2014 | 800.00 | 00099013274404 | JOSIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSISTENTE DO SECRETARIO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/06/2014 | 483.74 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS(TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO). NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09-05 A 10-06-14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/06/2014 | 585.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/06/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/06/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/06/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001819 | 02/06/2014 | 20648.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/06/2014 | 3770.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/06/2014 | 724.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONITORIA E SUPERVISÃO MUSICAL NAS BANDAS DE FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2014 | 2113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001868 | 02/06/2014 | 76000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/06/2014 | 231.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/06/2014 | 38813.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60% DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/06/2014 | 19704.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2014 | 90.00 | 00008883168445 | JOSE GILENO FREIRE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO DE 06(SEIS) DIAS DE AULA MINISTRADO COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBU-PRÉ-VEST. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/06/2014 | 45.00 | 00010811137406 | VIVIANE DE FATIMA AQUINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE TRES DIAS DE AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/06/2014 | 105.00 | 00010729951405 | GLEICE DE AQUINO SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO UMBUPRE-VSET REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2014 | 75.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/06/2014 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES REFERENTEA O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 02/06/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 02/06/2014 | 10512.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 02/06/2014 | 4891.08 | 00021904030491 | FRANCELINA CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/06/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 02/06/2014 | 5867.53 | 00019766378487 | MARINEUZA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 02/06/2014 | 1940.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/06/2014 | 525.00 | 00008379640403 | EUDES ANTONIO DE BRITO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/06/2014 | 179.96 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO PRESTADOS NO VEICULO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/06/2014 | 1050.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE AO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA E PAZ E NÃO VIOLÊNCIA NO MUNICIPIO DE SERRA - ESPIRITO SANTOS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR PARA TODO | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE NA LOCALIDADE MATINADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0001932 | 02/06/2014 | 21282.27 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00312014 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, AROEIRAS E QUEIMADAS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222 PE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2014 | 750.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOSSERVIÇOS PRSTADOS COMO TECNICO NA ASSESSORIA E PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: FIAT/UNO MILE SMART DE PLACA MOB-3252, NOS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2014 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DA SR. NATERCIO JOAQUIM DA SILVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/ UNO WAY DE PLACA NMF-3516/PE FAZENDO O TAJETO A JOÃO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2014 | 480.00 | 00075236460425 | EDIELSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) LAVAGES DO VEICULO DO NASF E DA MOTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM EDSON ELOI DOS SANTOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/06/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE PARA TC) REALIZADA EM ROSEMAR JOSE PEREIRA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/06/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EXAME PARA BIOPSIA TRANCRETAL LOMBAR REALIZADA EM NATERCIO JOAQUIM DA SILVA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MNG-4672, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MNG-4672, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/06/2014 | 2400.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2014 | 1780.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/06/2014 | 1190.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/06/2014 | 1213.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/06/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/06/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEMAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/06/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/05 A 10/06/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2014 | 2300.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT UNO 1.6 R DE PLACA: KGI-9607/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/06/2014 | 180.00 | 00092585906191 | LEONARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2014 | 2100.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E JOÃO PESSSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, DURANTE O MES DE ABRIL/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GADO BRAVO, BOM JARDIM, CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KFG-6725. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ PE, AROEIRAS, CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MOJ-7219 NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: GM/CORSA WIND DE PLACA MNS-1075/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2014 | 1250.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SURUBIM, ALECRIM A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA NPR-4435. NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2014 | 1700.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SIPAUBA, OROBÓ E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO PARATI PLACA KHH-4681, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2014 | 2000.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO GM/CELTA 4 P LIFE DE PLACA: KJU-0147 NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/06/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM MAMEDES MATIAS DE SOUZA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/06/2014 | 140.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 02/06/2014 | 200.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 02/06/2014 | 140.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 02/06/2014 | 140.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 02/06/2014 | 120.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 02/06/2014 | 140.00 | 00002981806424 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 02/06/2014 | 180.00 | 00003321591405 | MARCOS DA SILVA SALVADOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 02/06/2014 | 140.00 | 00005573819402 | NATALÍCIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00011163481440 | LIELTON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSAS VIAGENS PARA OS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, EM VEICULO PROPRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2014 | 1250.00 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA CIDADES CIRCUNVIZINHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 02/06/2014 | 170.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS PATOS/PB. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 02/06/2014 | 120.00 | 00090842294449 | AMARILDO AGUIAR BARBOSA VEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 02/06/2014 | 140.00 | 00076071111404 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/06/2014 | 2500.00 | 00003755362481 | JAIR AIRES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO PLACA MOB-3252, TRANSPORTANDO PACIENTE DE UMBUZEIRO A CANPINA GRANDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2014 | 687.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/06/2014 | 3500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/06/2014 | 710.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/06/2014 | 1424.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2014 | 1073.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/06/2014 | 2752.04 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E PEÇAS (OLEO, FILTRO E PASTILHA), DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/06/2014 | 140.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO COORDENADORA DO SAMU NO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2014 | 1051.50 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | INPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DOS PROGRAMAS DOS PSFs, ENFERMEIRAS, MEDICOS E PROFISSIONAIS DO NASF COM A POPULAÇÃO DAQUELAS LOCALIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2014 | 390.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2014 | 800.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIOS EM FORMICA PARA O CONSULTORIO DENTARIO E REPAROS E TROCA DE FECHADURAS DAS PORTAS DA UBSF DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/06/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE MAIO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/06/2014 | 1146.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/06/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS MAIO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/06/2014 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/06/2014 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2014 | 2811.40 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COM CONSERTOS E REVISOES, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2014 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2014 | 945.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BALANÇA MECANICA ANTI DERRAPANTE COM CAP. 130 KILOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 02/06/2014 | 140.00 | 00078468876453 | VERA LUCIA MOURA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2014 | 1250.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA SALA PAROQUIAL DE CULTURA INÁH E IVONE SOUTO, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO CAMINHA DO CUIDADO REALIZADO NO PERIODO DE 09/05 A 06/06/2014, COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E TECNICO DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/06/2014 | 77.00 | 00005396519401 | MARILIA CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME AUTORIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/06/2014 | 1689.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRA DE RODAS PARA OS PSFs DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2014 | 1300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO (TIRA REAGENTE P/GLICOSE E LANCETA PARA LACENTADOR). PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE MAIO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2014 | 450.00 | 00080638147468 | JOSE MARIVALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO RETELHAMENTO E REPAROS NO BANHEIRO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/06/2014 | 595.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BANDEJA PLASTICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/06/2014 | 130.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/06/2014 | 135.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE VENENO (CIPEEMETRINA 40 PM), PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FAZER A DEDETIZAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002000 | 10/06/2014 | 22699.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/06/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 10/06/2014 | 2674.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2014 | 8556.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2014 | 448.64 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITO NA CONTA FMAS P JOV NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 20/06/2014 | 1209.23 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/06/2014 | 229.00 | 41211160000167 | BERNADO RUFINO LEITE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIVRO(CLINICA MEDICA) PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2014 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2014 | 2240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 26/06/2014 | 799.15 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/06/2014 | 3243.50 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/06/2014 | 4375.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/06/2014 | 19452.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/06/2014 | 2319.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/06/2014 | 10465.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 30/06/2014 | 2337.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/06/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/06/2014 | 12752.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/06/2014 | 6979.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/06/2014 | 7150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/06/2014 | 12250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/06/2014 | 23098.93 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/06/2014 | 14555.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/06/2014 | 9360.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 30/06/2014 | 10020.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/06/2014 | 12628.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/06/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/06/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 30/06/2014 | 358.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MENSALIDADE DE SEGURP BANCARIA DEBITADO NA CONTA DIVERSOS REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FPM REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA ICMS REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/06/2014 | 3017.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/06/2014 | 8976.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 30/06/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/06/2014 | 188056.19 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/06/2014 | 18590.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/06/2014 | 15204.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 30/06/2014 | 75096.86 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 30/06/2014 | 19676.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/06/2014 | 11584.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 30/06/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/06/2014 | 22064.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 30/06/2014 | 7831.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001984 | 30/06/2014 | 16961.79 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINLA COM ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/06/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/06/2014 | 7624.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/06/2014 | 8161.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/06/2014 | 17688.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EIP LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/06/2014 | 3620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/06/2014 | 46586.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 30/06/2014 | 24080.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/06/2014 | 3708.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 30/06/2014 | 4348.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/06/2014 | 13007.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 30/06/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/06/2014 | 9916.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/06/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/06/2014 | 2272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2014 | 2733.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2014 | 2706.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2014 | 2728.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2014 | 250.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2014 | 2500.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 125(CENTO E VINTE E CINCO) CAMISAS, DESTINADO PARA O FARDAMENTO DO SETOR DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2014 | 1200.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TECNICO DE IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS, CORAL, FLAUTAS E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA E MARCIAL), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/07/2014 | 71.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA EM DEVERSOS PREDIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2014 | 31.54 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/07/2014 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/07/2014 | 25.22 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DEVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2014 | 600.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ATIVIDADES LUDICAS NOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2014 | 3694.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2014 | 1368.00 | 07251113000109 | J. MARCELO ROCHA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2014 | 1785.00 | 11736236000107 | SABDRA MARY PEREIRA CHAGAS - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIFORME DE CAPOEIRA E 06 (SEIS) KMONOS DE KARATE EM BRIM COM FAIXA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2014 | 7000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00006643142440 | ALINE VIRGINIA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE LÚDICAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EMA NEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2014 | 575.00 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECEMENTO DE FRANGO CAIPIRA PARA OS NUCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS DE DESPESA JUNTO AO SETOR DE FINANCEIRO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DIANA DUARTE DA SILVA), PORTADORA DO CPF: 059.338.334-60, E RG: 2.762.267, CONFORME PARECER E MITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/07/2014 | 80.00 | 00005563076407 | MARIA HORTENCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARIA HORTENCIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 055.630.764-07, RG: 2.043.410, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009861152407 | JOSEFA GEOVANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª JOSEFA GEOVANA ALVES DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 098.611.524-07, E RG: 8.603.543, CONFORME PARECER E MITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA SRª (SELMA BARBOSA DE LIMA) PORTADORA DO CPF: 067.769.724-43, RG 1.624.487, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00009108102490 | ADRIANO FALCAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA AV. CARLOS PESSOA, DO POSTO SINHA PESSOA A ENILDA CONSTRUÇÕES, COMFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2014 | 500.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INACIO CATU, NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2014 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2014 | 13650.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO CAÇAMBA NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO. TOTALIZANDO 13 (TREZE) DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2014 | 939.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2014 | 3062.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2014 | 1021.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2014 | 2558.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2014 | 2856.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUIMA NIVELADORA. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2014 | 2590.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2014 | 3292.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2014 | 2918.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2014 | 2660.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2014 | 2853.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2014 | 3751.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2014 | 2875.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/07/2014 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PETI. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME ODCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2014 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2014 | 11.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008476108451 | JACIARA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª (JACIARA RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.761.084-51, RG: 3.628.160, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (MARIA INALDETE) PORTADORA DO CPF: 084.840.884-56, RG: 2.992.349, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2014 | 80.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2014 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2014 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( JOSEFA PATRICIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 105.002.744-28, RG: 3.574.769, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2014 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2014 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª ( FABIANA PEDRO DA SILVA) PORTADORA DO CPF:090.639.574-75, RG: 8.196.216, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2014 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2014 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARILLY MARIA DOS SANTOS) , PORTADORA DO CPF:034.291.874-51, RG: 1.895.326, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2014 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (LUCIENE RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.762.124-37, RG: 3.628.181, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2014 | 80.00 | 00011841019496 | DANIELE DA CRUZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIOR MORADIA PARA SRA. DANIELE DA CRUZ PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 118.410.194-96, RG: 3.954.164, CONFORME PARECER EM ENEXO DA SRA. EDILILUCE BARBOSA LEAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA SRª (SELMA BARBOSA DE LIMA) PORTADORA DO CPF: 067.769.724-43, RG 1.624.487, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2014 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DESIELE MARIA BARBOSA) , PORTADORA DO CPF: 090.235.094-39, RG: 8.116.188, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2014 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2014 | 428.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO CRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/07/2014 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/07/2014 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2014 | 380.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2014 | 500.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, COM GARÇON, CABELEIREIRO E OUTROS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2014 | 500.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO DA FUBÁ E LEITE, DE PESOAL CARENTE CADASTRADAS NO PROGRAMA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2014 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE - LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DE BALANCETES PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES REFERENTEA O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2014 | 960.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E ARQUIVAMENTO NO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2014 | 482.30 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, INCLUINDO SEUS INSUMOS(TONNER E REPOSIÇÃO DE CILINDRO). NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2014 | 175.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E REPOSIÇÃO DE INSUMO. NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2014 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2014 | 244.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/07/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2014 | 16.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2014 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2014 | 177.00 | 00006287957425 | JUCICLÉIA APARECIDA BARBOSA ALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE 08(OITO) DIAS DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERVIDORA FLAVIANA FREIRE DA SILVA, UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDINA CALDAS LINS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/07/2014 | 1915.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR - 8403 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2014 | 1552.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU - 8221 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002043 | 01/07/2014 | 76000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/07/2014 | 43984.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60% DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/07/2014 | 20342.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/07/2014 | 1897.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2014 | 465.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2014 | 3450.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2014 | 724.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2014 | 1901.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH - 3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2014 | 1971.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR - 8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2014 | 1547.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC - 5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2014 | 1773.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH - 3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2014 | 1573.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU - 8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2014 | 1491.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK - 9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2014 | 1476.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2014 | 1440.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2014 | 1438.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2014 | 1515.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2014 | 1877.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2014 | 1580.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2014 | 1683.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2014 | 1843.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2014 | 1615.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2014 | 1647.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2014 | 1507.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2014 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/07/2014 | 1680.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/07/2014 | 175.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/07/2014 | 525.00 | 00005782216409 | JOSE JEFFERSON AGUIAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0002177 | 01/07/2014 | 81500.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/07/2014 | 105.00 | 00008845513424 | THAYZE JULIA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/07/2014 | 75.00 | 00009020801481 | ANADEJE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/07/2014 | 105.00 | 00009408170474 | JOSE NIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/07/2014 | 60.00 | 00009986769426 | DANILO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS DIAS TRABALHADOS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST, CONFOMRE DOCMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/07/2014 | 60.00 | 00009243949438 | AMANNDA DE PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SEIS DIAS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2014 | 830.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/07/2014 | 105.00 | 00009829365409 | MARIA MAYARA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/07/2014 | 105.00 | 00008876383417 | JOAO PAULO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST DURANTE OITO DIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2014 | 745.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2014 | 950.00 | 00099013274404 | JOSIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSISTENTE DO SECRETARIO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2014 | 2025.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2014 | 7040.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PRé-ESCOLAR E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2014 | 1530.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 15(QUIZE) COLCHONETES CAMPG MOCHILA DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2014 | 1558.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2014 | 1750.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM ELETRICISTA, EM VISITA DE MANUTENÇÃO NA DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2014 | 724.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPONTE DE CORRESPONDENCIAS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATINADAS, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2014 | 750.00 | 00070859710459 | GERSON AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VISITAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/07/2014 | 387.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/07/2014 | 1208.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2014 | 1000.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA PAROQUIAL DE CULTURA INÁH E IVONE SOUTO, PARA REALIZAÇÃO DO 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF NO DIA 24/07/2014 E CONFRATERNIZAÇÃO DOS RONDONISTAS NO DIA 31/07/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/07/2014 | 3000.00 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO AOS PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2014 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2014 | 724.00 | 00010540599425 | ROSANGELA DO CARMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECEPSIONISTA A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2014 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2013. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2014 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2013. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/07/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PREF UMBUZEIRO (283142-2) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PREF UMBUZEIRO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/07/2014 | 420.00 | 00005478671401 | JOÃO CAETANO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N A FUNÇÃO DE VIGIA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO SR. JOSÉ SEVERINO DE SANTANA NO GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KFG-6725. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ PE, AROEIRAS, CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA NPR-4435. NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MOJ-7219 NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO GM/CELTA 4 P LIFE DE PLACA: KJU-0147 NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/07/2014 | 260.00 | 05842952000176 | CLIPSI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAME PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, DURANTE O MES DE JUNHOO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEJUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/07/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2014 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO TIPO KOMBI DE PLACA OFY-6184/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM JOSE FERNANDES ALEIXO DUARTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2014 | 1842.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2014 | 1248.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2014 | 1899.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2014 | 1254.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2014 | 183.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2014 | 261.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/07/2014 | 505.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2014 | 84.39 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A MOTA HONDA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/07/2014 | 107.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A MOTO HONDA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2014 | 67.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A MOTO HONDA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OFB-4030/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OFB-4030/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2014 | 900.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00077197399491 | EDSON RESENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT UNO 1.6 R DE PLACA: KGI-9607/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2014 | 1900.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJS-9211, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO PARATI PLACA KHH-4681, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/ UNO WAY DE PLACA NMF-3516/PE FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2014 | 1196.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW-2126, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2014 | 1230.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2014 | 1748.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2014 | 1766.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2014 | 1198.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2014 | 1216.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW-2126, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOSSERVIÇOS PRSTADOS COMO TECNICO NA ASSESSORIA E PARECERES EM PROCESSOS DE PAGAMENTO DESPESAS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2014 | 1450.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, AROEIRAS E QUEIMADAS EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222 PE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2014 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO TIPO KOMBI DE PLACA OFY-6184/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2014 | 1108.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2014 | 1085.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2014 | 360.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2014 | 1378.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA Nº MNN-6937, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2014 | 1053.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA Nº NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2014 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2014 | 1022.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA Nº NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2014 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2014 | 1100.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2014 | 2474.02 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2014 | 212.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA DA SILVA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085 , DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2014 | 770.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QU SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ)MARMITAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2014 | 1407.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNN-6937, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2014 | 1528.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNN-6937, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2014 | 1379.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE JUNHO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2014 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2014 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DO MÉDICO CUBANO, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/07/2014 | 2704.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/07/2014 | 2631.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/07/2014 | 2830.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/07/2014 | 2552.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/07/2014 | 2815.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120-K. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2014 | 2761.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120-K. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/07/2014 | 2797.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/07/2014 | 2810.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/07/2014 | 2580.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA B 90. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/07/2014 | 2603.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA B 90. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/07/2014 | 2875.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/07/2014 | 998.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERtENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2014 | 3271.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2014 | 2829.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/07/2014 | 5374.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2014 | 2607.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/07/2014 | 7000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 10/07/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 10/07/2014 | 13312.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/07/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 30/07/2014 | 4348.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/07/2014 | 12645.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/07/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/07/2014 | 8060.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 30/07/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 30/07/2014 | 1810.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 30/07/2014 | 46442.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 30/07/2014 | 16196.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 30/07/2014 | 2622.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 30/07/2014 | 1086.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EIP LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 30/07/2014 | 7871.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 30/07/2014 | 14466.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 30/07/2014 | 4585.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/07/2014 | 20718.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/07/2014 | 10961.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/07/2014 | 6638.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2014 | 256.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2014 | 243.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO FIATDE PLACA OXO-3626. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/07/2014 | 7075.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/07/2014 | 19452.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/07/2014 | 2319.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/07/2014 | 10755.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/07/2014 | 2337.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/07/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/07/2014 | 12752.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/07/2014 | 6729.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/07/2014 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 30/07/2014 | 12250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 30/07/2014 | 7150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 30/07/2014 | 529.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 30/07/2014 | 950.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 30/07/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE MENSALIDADE DE SEGURP BANCARIA DEBITADO NA CONTA ICMS REALIZADA NO MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/07/2014 | 10824.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/07/2014 | 10851.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/07/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/07/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/07/2014 | 3017.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/07/2014 | 8976.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/07/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/07/2014 | 185052.81 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/07/2014 | 15150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/07/2014 | 72845.74 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 30/07/2014 | 13910.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 30/07/2014 | 10498.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 30/07/2014 | 1748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 30/07/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 30/07/2014 | 23667.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 30/07/2014 | 8800.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 30/07/2014 | 14056.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/07/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 30/07/2014 | 5696.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2014 | 1778.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY-8984, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2014 | 1665.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2014 | 1585.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2014 | 1617.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2014 | 1659.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2014 | 1477.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2014 | 1576.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA S/ PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 31/07/2014 | 2041.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE CREDITO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2014 | 1456.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNN-6937, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2014 | 1304.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2014 | 70.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A MOTO CG HONDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2014 | 1036.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2014 | 1204.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW-2126, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2014 | 1184.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2014 | 1748.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADA EM WALICE GOMES DA SILVA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ANESTESIA E COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADO NO SR. JOSE KENEDY DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM SEVERINO LUDOVICO LIMA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/08/2014 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/08/2014 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/08/2014 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/08/2014 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/08/2014 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A REUNIÃO DO COSEMSIPB E CIB. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/08/2014 | 175.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA CIB - JOÃO PESSOA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2014 | 1448.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEJULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2014 | 1748.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2014 | 2700.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT UNO 1.6 R DE PLACA: KGI-9607/PB. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2014 | 2300.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, DURANTE O MES DE JULHO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJS-9211, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KGG-1872/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ PE, AROEIRAS, CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPR-4435. NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2014 | 2300.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO PARATI TRACKFIELD PLACA KHH-4681, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2014 | 2700.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/ UNO WAY DE PLACA NMF-3516/PE FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/08/2014 | 90.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUICIÇÃO DE 02 (DOIS) MCT COM AGE 250 ML - MEDICAÇÃO, PARA TRATAMENTO DA MENOR MICHELE VENTURA GOMES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00023714654453 | NICOLAU DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PRÓPRIO DO TIPO GM/CELTA 4 P LIFE DE PLACA: KJU-0147 NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/08/2014 | 300.00 | 00008062809480 | JANDER MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM SEVERINA PEREIRA BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2014 | 497.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 04/08/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM JOÃO SEVERINO DE MOURA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2014 | 2800.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA: KGI-9607/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2014 | 2800.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/14, CONFORMEDOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/08/2014 | 97.28 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/08/2014 | 272.64 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/08/2014 | 109.71 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/08/2014 | 151.63 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM MARIA DE LOURDES ALEIXO DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00004736194405 | EDIS ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, SITIO JUCA, SURUBIM-PE E CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2014 | 2600.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2014 | 64.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO MOTO CG HONDA SEM PLACA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2014 | 1350.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MOJ-7219 NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DEJULHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2014 | 2300.00 | 00003235444440 | CICERO DAMIÃO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MOF-9586. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/08/2014 | 399.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/08/2014 | 120.00 | 00008796078405 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIAS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SERVIDORA GIVANILDA NOÊMIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2014 | 1417.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2014 | 1063.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNN-6937, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2014 | 4634.87 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2014 | 2022.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HOSPEDAGENS DO MÉDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 10/07/14, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2014 | 405.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE JULHO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2014 | 1015.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS JULHO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/08/2014 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2014 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DO MÉDICO CUBANO, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/08/2014 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/08/2014 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2014 | 2000.00 | 09340950000130 | R.G.R. CONSULTORI LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO ANUAL NO SARGSUS/2013 E ELABORAÇÃO DO PROGRAMAÇÃO ANUAL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2014 | 2262.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2014 | 432.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COFECÇÃO DE 01(UM) BANNER PARA PSF. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2014 | 210.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO COM ESTETOSCOPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0002556 | 01/08/2014 | 24350.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTO DE USO DIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00080638147468 | JOSE MARIVALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2014 | 1240.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COFECÇÕES DE 08(OITO) BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E 06(SEIS) FAIXAS PARA A CAMPANHA DO COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00044756682472 | JOSINEIDE DA CRUZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NAS RUAS DA SEDE E NO DISTRITO DE MATA VIRGEM, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2014 | 2894.15 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2014 | 3509.78 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2014 | 73.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA EM DIVERSA PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2014 | 1820.00 | 08832378000163 | M. J. AGUIAR TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/08/2014 | 345.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL APROVADA EM 14/07/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/08/2014 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CNTRATO PARA 13/06/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE AUMENTO DE CONTRAPARTIDA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30/12/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30/06/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30/07/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30/12/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 28/03/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 28/03/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/08/2014 | 358.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA SEGURO OURO NA CONTA DIVERSOS NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2014 | 1584.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/08/2014 | 133.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/08/2014 | 999.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/08/2014 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/08/2014 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE MATINADAS NO MÊS JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE MATINADAS NO MÊS JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/08/2014 | 9.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 01/08/2014 | 871.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2014 | 1602.94 | 08475502000180 | TINTAS LUX LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADO A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA PREF MUN UMBUZEIRO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/08/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO E EXPORTACÕES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2014 | 8.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2014 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2014 | 9.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2014 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2014 | 9878.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTEÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2014 | 4950.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, FREIOS, MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, LIMPEÇA NOS BICOS E BOMBA, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA NO TANQUE E NAS TUBULAÇÕES DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PEDENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/08/2014 | 308.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 29/07 A 01/08/2014 - FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/08/2014 | 308.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29/07 A 01/08/2014. FORMAÇÃO DO PNAIC. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 01/08/2014 | 560.00 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29/07 A 01/08/2014. FORMAÇÃO DO PNAIC. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2014 | 3490.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 8º EDIÇÃO DO EDUCANDO - ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E RECEBIMENTO DO PREMIO GESTAOR NOTA 10, QUE OCORRERÁ DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2014 NA COSTA DO SAUIPE - BAHIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002360 | 01/08/2014 | 76000.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2014 | 6550.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002362 | 01/08/2014 | 47163.87 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL COM ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2014 | 830.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2014 | 2300.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA PGI-4433. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2014 | 745.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2014 | 605.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2014 | 724.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2014 | 724.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2014 | 900.00 | 00006112320495 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO RONDON, DURANTE OS DIAS DE 17 A 31 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2014 | 1300.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS, CORAL, FLAUTAS E BANDA MUSICAIS DE FANFARRA OU MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00005948443477 | FABIO JUNIOR DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DAS RUA DA SEDE E DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2014 | 900.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2014 | 1015.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. COFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2014 | 4600.00 | 00025188100487 | ANTONIO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA PARA A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002506 | 01/08/2014 | 22625.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTA NO SISTEMA SIGPC - DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOS ANOS DE 2011 A 2013, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/08/2014 | 1613.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2014 | 737.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/08/2014 | 22.55 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2014 | 18.41 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2014 | 15.16 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2014 | 21.12 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2014 | 12.55 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PRé-ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2014 | 7720.00 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE CRECHE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/08/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, NA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/08/2014 | 2110.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQ. JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2014 | 2679.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2014 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/08/2014 | 525.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12/08 A 14/08/2014. A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOÃO PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/08/2014 | 77.00 | 00007188766444 | HELTON COSMO CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10/06 A 11/06/2014. I SEMINARIO CONVERSANDO COM NOSSAS FAMILIAS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2014 | 8740.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A 92 (NOVENTA E DOIS) HORAS DE TRATOR, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, COM VALOR DA HORA R$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 8.740,00 (OITO MIL E SETECENTOS E QUERENTA REAIS). CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2014 | 420.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2014 | 3600.00 | 00014301792449 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2014 | 800.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2014 | 380.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS NO CONTROLE E APOIO NO TRAFEGO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00010896953491 | HERALDO VIANA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2014 | 380.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO DO TRAFEGO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2014 | 380.00 | 00061801976449 | ADEIL IVALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS NO CONTROLE DE TRAFEGODE NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2014 | 380.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE TRAFEGO DA RUA JOSE DUARTE FILHO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2014 | 400.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2014 | 600.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTO, NO DISTRITO DE MATINADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2014 | 600.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2014 | 420.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ARQUIVAMENTO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2014 | 3450.00 | 00003440679470 | ROSINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS) DIARIAS NA REDIRADA DE PLODAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2014 | 500.00 | 00004362510435 | FRANCISCO MANASES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA COMO GARÍ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2014 | 2779.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA B 90. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2014 | 2861.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2014 | 2812.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2014 | 2636.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2014 | 3340.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2014 | 843.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2014 | 2701.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2014 | 3137.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2014 | 1047.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2014 | 3442.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2014 | 3349.91 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2014 | 2853.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2014 | 3197.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2014 | 3144.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2014 | 3702.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2014 | 3289.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA B 90. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2014 | 1099.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2014 | 3751.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2014 | 3264.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2014 | 3187.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2014 | 2875.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2014 | 3398.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2014 | 3654.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2014 | 957.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO 01(UM) PADRÃO WECKER JACKAR E 06(SEIS) BOLAS, PARA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2014 | 6500.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CEICULO CAMINHÃO TANQUE PLACA NOB-2537, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2014 | 6200.00 | 00004662186480 | JOSIMAR CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PLACA MNT-0881, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2014 | 6800.00 | 00002859945490 | DAMIÃO IZIDIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE PLACA KEO-4930/PB, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2014 | 2626.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2014 | 2704.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2014 | 2728.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR WALTRA PERTECENTE A SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2014 | 880.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, OFERECIDO AOS NÚCLEOS DE SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEDE, BOA VISTA, MATA VIRGEM, ALECRIM E MATINADAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2014 | 500.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE PLACA MPR-4435, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLÓGA DO CRAS PARA VISITAS DOMICILIARES, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2014 | 467.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2014 | 425.36 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA, SACANNER, NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 0/04 A 08/05/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE JULHO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2014 | 1300.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA DA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM E POVOADO DE MATINADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2014 | 250.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2014 | 495.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2014 | 374.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2014 | 2126.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2014 | 887.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DA BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/08/2014 | 24.48 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( IVANEIDE MIGUEL) PORTADORA DE CPF: 046.674.364-50, RG: 574.458, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LEITE E FUBÁ DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-ESTADUAL, DESTINADO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ESTIVAS, CACIMBA CERCADA, BOA VISTA E AGUDO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA: BGY - 1724-PB, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2014 | 350.00 | 00002302328418 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | IMPORTE RELATIVO QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO DA FUBÁ E LEITE, DE PESOAL CARENTE CADASTRADAS NO PROGRAMA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/08/2014 | 9963.95 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE METERIAL PENSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/08/2014 | 1570.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) PLACA DE 4,00 X 1,20 TOTEM TRIANGULAR PARA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/08/2014 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 08/08/2014 | 7471.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE BLOQ. JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/08/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 08/08/2014 | 13435.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2014 | 3062.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2014 | 2845.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2014 | 2465.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2014 | 881.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/08/2014 | 2554.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA B 90. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2014 | 2578.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/08/2014 | 1400.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/08/2014 | 1786.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/08/2014 | 1159.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/08/2014 | 1895.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 15/08/2014 | 1170.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPW-2126, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 15/08/2014 | 80.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( JOSEFA PATRICIA DA SILVA) , PORTADORA DO CPF: 105.002.744-28, RG: 3.574.769, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 15/08/2014 | 80.00 | 00007877705409 | KALINA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSÁRIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 15/08/2014 | 80.00 | 00008476212437 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (LUCIENE RODRIGUES DA SILVA) PORTADORA DO CPF: 084.762.124-37, RG: 3.628.181, CONFORME PARECER EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 15/08/2014 | 80.00 | 00011652999418 | JOANA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARNTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 15/08/2014 | 80.00 | 00012033193470 | FELIPE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 15/08/2014 | 80.00 | 00001995072443 | JOSEFA LUCIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/14, CONFORME DOCS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 15/08/2014 | 80.00 | 00006776972443 | SELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO ALUGUEL PARA SRª (SELMA BARBOSA DE LIMA) PORTADORA DO CPF: 067.769.724-43, RG 1.624.487, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 15/08/2014 | 80.00 | 00011841019496 | DANIELE DA CRUZ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIOR MORADIA PARA SRA. DANIELE DA CRUZ PEREIRA, PORTADORA DO CPF: 118.410.194-96, RG: 3.954.164, CONFORME PARECER EM ENEXO DA SRA. EDILILUCE BARBOSA LEAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 15/08/2014 | 80.00 | 00007075585495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SUA CASA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 15/08/2014 | 80.00 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | IMPORTE RELATVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( IVANEIDE MIGUEL) PORTADORA DE CPF: 046.674.364-50, RG: 574.458, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 15/08/2014 | 80.00 | 00006956680483 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME ODCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 15/08/2014 | 80.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DIANA DUARTE DA SILVA), PORTADORA DO CPF: 059.338.334-60, E RG: 2.762.267, CONFORME PARECER E MITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 15/08/2014 | 80.00 | 00008484088456 | MARIA INALDETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª (MARIA INALDETE) PORTADORA DO CPF: 084.840.884-56, RG: 2.992.349, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 15/08/2014 | 80.00 | 00057077460487 | FABIANA PIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DADO PELA PREFEITURA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEGISLAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 15/08/2014 | 80.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( MARILLY MARIA DOS SANTOS) , PORTADORA DO CPF:034.291.874-51, RG: 1.895.326, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 15/08/2014 | 80.00 | 00001767002424 | SUZENILDA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 15/08/2014 | 80.00 | 00004784343407 | JOSEFA DEUSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE NECESSITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 15/08/2014 | 80.00 | 00009861152407 | JOSEFA GEOVANA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª JOSEFA GEOVANA ALVES DE LIMA, PORTADORA DO CPF: 098.611.524-07, E RG: 8.603.543, CONFORME PARECER E MITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 15/08/2014 | 80.00 | 00009063957475 | FABIANA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA DA SRª ( FABIANA PEDRO DA SILVA) PORTADORA DO CPF:090.639.574-75, RG: 8.196.216, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONF DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 15/08/2014 | 80.00 | 00069221693449 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 15/08/2014 | 80.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO MORADIA PARA SRª ( DESIELE MARIA BARBOSA) , PORTADORA DO CPF: 090.235.094-39, RG: 8.116.188, CONFORME PARECER SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNCIPIO NO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2014 | 223.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/08/2014 | 15.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2014 | 9069.16 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2014 | 7832.69 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2014 | 276.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/08/2014 | 3082.90 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) REANIMADOR MANUAL, 1(UM) IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO E OUTROS EQUIPAMENTOSDESTINADO AO SAMU, JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/08/2014 | 590.00 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MESA GINECOLOGICA HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/08/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/08/2014 | 1015.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2014 | 14.99 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/08/2014 | 14.87 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2014 | 184.15 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2014 | 1808.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/08/2014 | 1808.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/08/2014 | 1577.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA S/ PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/08/2014 | 1604.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/08/2014 | 1678.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2014 | 1459.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/08/2014 | 3680.00 | 00003579095420 | ALBERY VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 29/08/2014 | 184509.81 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 29/08/2014 | 10960.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/08/2014 | 73119.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 29/08/2014 | 12186.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 29/08/2014 | 11100.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 29/08/2014 | 1648.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 29/08/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 29/08/2014 | 22787.31 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 29/08/2014 | 9898.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 29/08/2014 | 14997.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 29/08/2014 | 3595.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 29/08/2014 | 6156.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 29/08/2014 | 3017.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 29/08/2014 | 8976.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 29/08/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/08/2014 | 9984.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 29/08/2014 | 7885.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 29/08/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 29/08/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 29/08/2014 | 7075.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 29/08/2014 | 20381.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 29/08/2014 | 10762.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 29/08/2014 | 5206.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 29/08/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 29/08/2014 | 6729.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 29/08/2014 | 6450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/08/2014 | 2319.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 29/08/2014 | 13585.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 29/08/2014 | 6050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 29/08/2014 | 12250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 29/08/2014 | 21163.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/08/2014 | 16818.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/08/2014 | 3772.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 29/08/2014 | 7444.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 29/08/2014 | 15578.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 29/08/2014 | 3861.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 29/08/2014 | 5798.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 29/08/2014 | 10136.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 29/08/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 29/08/2014 | 6720.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 29/08/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 29/08/2014 | 1948.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/08/2014 | 45127.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 29/08/2014 | 13300.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 29/08/2014 | 1536.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2014 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2014 | 16.17 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 31/08/2014 | 489.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE FOLHA NA CONTA FOPAG NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 31/08/2014 | 31.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 31/08/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2014 | 2611.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120 K. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 31/08/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2014 | 250.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/09/2014 | 140.00 | 00004606174439 | JANAILMA TOMAZ RUFINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHÕES TUTELARES E DIREITOS - COMPREENDENDO AS NOVAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/09/2014 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2014 | 3000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE CABELEREIRO PROMOVIDO PELO SENDAC, NO PERIODO 17/03/2014 A 16/04/2014 TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIARIAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2014 | 500.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, COM GARÇON, CABELEIREIRO E OUTROS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2014 | 2658.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA M0K-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2014 | 771.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2014 | 2334.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2014 | 2302.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA 416-E. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2014 | 2016.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO RETROESCAVADEIRA B 90. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2014 | 2555.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUIMA NIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2014 | 800.00 | 04285337000143 | SERVILIMP - SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DA SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2014 | 225.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) PLACAS EM PS COM ADESIVO, MEDINDO 30 X 10 CM, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/09/2014 | 700.00 | 00093035497400 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO Iº SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAIBA. NO PERIODO DE 24/08 A 27/08/2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTA NO SISTEMA SIGPC - DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTA NO SISTEMA SIGPC - DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2014 | 615.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR AOC LED 19,5. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2014 | 1210.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2014 | 1663.24 | 00958548000220 | DROG DRAGAVISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2014 | 167.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO DIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2014 | 708.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2014 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2014 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2014 | 2716.22 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2014 | 1523.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2014 | 1636.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2014 | 1636.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2014 | 1523.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2014 | 6550.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2014 | 1300.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, CORAL, FLAUTA E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA OU MARCIAL), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2014 | 980.00 | 00009501893405 | ALCIMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORETE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2014 | 310.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORETE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2014 | 7793.78 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/09/2014 | 1839.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-8984, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/09/2014 | 1819.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY-8984, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/09/2014 | 1646.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2014 | 1528.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/09/2014 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA - PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2014 | 1053.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2014 | 55.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/09/2014 | 1006.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNODE PLACA NPW-2126, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/09/2014 | 1006.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT DE PLACA NPW-2126, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/09/2014 | 1024.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2014 | 2335.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2014 | 2610.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2014 | 724.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2014 | 2837.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2014 | 2537.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA 0GD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2014 | 686.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANNER E 02(DOIS) FAIXAS. PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/09/2014 | 7000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/09/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 03/09/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 03/09/2014 | 380.00 | 00008870308405 | JOSE AUGUSTO VIEIRA | IMPORTE REALATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA CRECHE COMUNITÁRIA TEREZINHA LINS PESSOA, EM SUBSTITUIÇÃO DAS FERIAS DO SERVIDOR EDSON FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/09/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/09/2014 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/09/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/09/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/09/2014 | 950.00 | 00008402938442 | MAYANNE MARA DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E ARQUIVAMENTO NO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/09/2014 | 1824.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/09/2014 | 1400.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/09/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/09/2014 | 700.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM DURANTE O MES DE MAIO 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/09/2014 | 900.00 | 00002929441445 | EDIVAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/09/2014 | 700.00 | 00001463166494 | JURACI BELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE JARDIM DURANTE O MES DE ABRIL 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 05/09/2014 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/09/2014 | 2500.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222 PE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/09/2014 | 2500.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: GM/CORSA WIND DE PLACA MNS-1075/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/09/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/09/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 08/09/2014 | 154.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2014 | 602.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/09/2014 | 265.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/09/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZADO EQUIPAMENTO TIPO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN INCLUINDO SEUS INSUMOS (TONNER E REPOSIÇÃO DE CINLINDRO) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/08 A 01/09/2014, CONFORME CONTRATO E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTOS DE PRODUÇÃO DEVIDAMENTE ASSISNADOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/09/2014 | 1438.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/09/2014 | 1561.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/09/2014 | 598.70 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/09/2014 | 1650.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/09/2014 | 1563.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, NA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/09/2014 | 124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/09/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/09/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/09/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/09/2014 | 7950.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A 53 (CINQUENTA E TRÊS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, COM VALOR DA HORA R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 7.950,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00050393600459 | MARIA GRACIETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PERMANENTE A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Administração Geral | SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS. | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARA O INSS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 10/09/2014 | 10309.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE PARTE PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 10/09/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 10/09/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 10/09/2014 | 13548.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2014 | 1282.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEAGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/09/2014 | 380.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | IMPORETE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/09/2014 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO E ESPECTROSCOPIA REALIZADA NO SR. JOSE FERNANDES ALEIXO DUARTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 11/09/2014 | 308.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 16/09 A 19/09/2014, PARA O 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 11/09/2014 | 308.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 16/09 A 19/09/2014, PARA O 3º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/09/2014 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/09/2014 | 900.00 | 00005745429496 | AURISTELA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO GRUPO DE FLAUTAS E DOS GRUPOS DE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA, A PARTICIPAÇÃO DO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/09/2014 | 250.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO NUCLEO DE BOA VISTA PARA PARTICIPAREM DO II FESTIVAL DE ARTE E CULTURA EO DESFILE CÍVICO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/09/2014 | 457.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2014 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/09/2014 | 1500.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGENS COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA RESOLIÇÃO DE ASSUNTOS RELATIVOS A ADMINSTRAÇÃO PUBLICAS. CONFORMEDOCS. EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/09/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/09/2014 | 2500.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/09/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 12/09/2014 | 77.00 | 00039584283472 | EUDES ULISSES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 12/09/2014 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 12/09/2014 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 12/09/2014 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/09/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/09/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/09/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS AGOSTO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2014 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DO MÉDICO CUBANO, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 12/09/2014 | 77.00 | 00005100276444 | ARACILE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA RESOLVE ASSUNTOS DA MESMA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/09/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/09/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/09/2014 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/09/2014 | 1100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS COM A REFERENCIA 205/75R16 C GT MAXMILER, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/09/2014 | 2800.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA: KGI-9607/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/09/2014 | 2400.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO PARATI TRACKFIELD PLACA KHH-4681, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/09/2014 | 31.23 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/09/2014 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/09/2014 | 43.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/09/2014 | 255.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/09/2014 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/09/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/09/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/09/2014 | 2406.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/09/2014 | 2278.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416 E. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/09/2014 | 1971.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA B 90. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/09/2014 | 350.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO EM DUAS VIAGENS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DOS NÚCLEO DE MATA VIRGEM, MATINADAS PARA PARTICIPAREM DO 2º FESTIVAL DE ARTE E CULTURA EO DESFILE CÍVICO,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/09/2014 | 1200.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS (CORAL, FLAUTAS E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA E MARCIAL) NOS NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM E MATINADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/09/2014 | 2036.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/09/2014 | 720.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. COMFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/09/2014 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/09/2014 | 843.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/09/2014 | 2500.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 16/09/2014 | 1816.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/09/2014 | 417.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/09/2014 | 1816.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/09/2014 | 109.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TERMOMETRO DE AMBIENTE BASE DE MADEIRA -10 +50 GRAUS - INCOTERM E 01(UM) TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA TEM INTERNA -20 A 70ºC. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/09/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/09/2014 | 736.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/09/2014 | 960.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/09/2014 | 10.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/09/2014 | 5980.00 | 00007435119482 | TARCISIO CAVALCANTI GOMES NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIVO REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002932 | 18/09/2014 | 20344.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 18/09/2014 | 358.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO NA CONTA DIVERSOS NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/09/2014 | 200.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE MATINADAS NO MÊS AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 19/09/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/09/2014 | 1581.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/09/2014 | 1668.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/09/2014 | 67.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/09/2014 | 1021.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/09/2014 | 1306.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/09/2014 | 2500.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, QUEIMADAS, AROEIRAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA OFB-4030/PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2014 | 1306.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/09/2014 | 986.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNODE PLACA NPW-2126, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/09/2014 | 1056.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/09/2014 | 2693.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/09/2014 | 2450.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/09/2014 | 2340.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/09/2014 | 2557.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOK-1464. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/09/2014 | 733.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 20/09/2014 | 280.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/09/2014 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉSNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICUPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/09/2014 | 2500.00 | 00044757077491 | MARIA CORREIA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO WAY DE PLACA PER-0852. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/09/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/09/2014 | 15.17 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA QUIRINO BARBOSA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/09/2014 | 14.46 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS PESSOA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/09/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/09/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2014 | 750.00 | 00005231843440 | EDIJANE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO JUNINAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/09/2014 | 2476.90 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO TIPO FIAT DE PLACA OXO-3626. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/09/2014 | 7549.20 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/09/2014 | 3000.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/09/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/09/2014 | 2500.00 | 00008257142492 | EMERSON GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJS-9211/PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/09/2014 | 1739.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS TIPO FIAT DE PLACA NPW-2126, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/09/2014 | 1542.90 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS TIPO FIAT DE PLACA NPS-3504, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/09/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/09/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/09/2014 | 110.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/09/2014 | 15.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/09/2014 | 1448.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/09/2014 | 1577.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/09/2014 | 1644.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/09/2014 | 1655.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/09/2014 | 49.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/09/2014 | 1100.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGA-8134, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/09/2014 | 2200.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE E RECIFE NO MES DEAGOSTO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00003413435442 | MARCELO DE CARVALHO ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO RETELHAMENTO E REVISÃO NA INSTALAÇÃO E REPARROS NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/09/2014 | 80.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA EM DEVERSOS PREDIO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 25/09/2014 | 210.00 | 00004606174439 | JANAILMA TOMAZ RUFINO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 26/09/2014 | 7164.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 26/09/2014 | 16856.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 26/09/2014 | 4585.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/09/2014 | 759.00 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECEMENTO DE FRANGO CAIPIRA PARA OS NUCLEO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 26/09/2014 | 5798.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 26/09/2014 | 9412.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 26/09/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 26/09/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 26/09/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 26/09/2014 | 6720.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 26/09/2014 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 26/09/2014 | 46647.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 26/09/2014 | 13300.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 26/09/2014 | 15955.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 26/09/2014 | 5206.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 26/09/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 26/09/2014 | 6879.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 26/09/2014 | 4650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 26/09/2014 | 31674.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 26/09/2014 | 11357.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 26/09/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 26/09/2014 | 13708.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 26/09/2014 | 13900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 26/09/2014 | 7150.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 26/09/2014 | 22105.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 26/09/2014 | 14046.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 26/09/2014 | 3058.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 26/09/2014 | 12445.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 26/09/2014 | 9273.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 26/09/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 26/09/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 26/09/2014 | 3017.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 26/09/2014 | 8976.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 26/09/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 26/09/2014 | 208023.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 26/09/2014 | 12000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 26/09/2014 | 78179.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 26/09/2014 | 13428.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 26/09/2014 | 11584.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 26/09/2014 | 11442.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME RESUMO DA MESMA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 26/09/2014 | 15359.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 26/09/2014 | 5984.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 26/09/2014 | 3294.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 26/09/2014 | 5856.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2014 | 724.00 | 00005393390408 | ERIVELTON BARBOSA ALVES | IMPÓRTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CHEFE DE SEÇÃO A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/09/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/09/2014 | 4000.00 | 00078835933404 | SILVIO TRAVASSOS SARINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA KII-1064. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/09/2014 | 268.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2014 | 1300.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA, CORAL, FLAUTA E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA OU MARCIAL), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 30/09/2014 | 7.41 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2014 | 1468.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2014 | 496.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS DE UMBUZEIRO A MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 30/09/2014 | 0.03 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2014 | 397.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2014 | 2200.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2014 | 13740.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (275/80R22.5- DIRECIONAL) E (215/75R17,6 GOOD YEAR), PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2014 | 450.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO JUNINA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2014 | 120.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORETE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2014 | 720.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO ARQUIVAMENTO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2014 | 800.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2014 | 840.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2014 | 150.00 | 00061801976449 | ADEIL IVALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE TRAFEGO, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2014 | 380.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE TRAFEGO DA RUA JOSE DUARTE FILHO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2014 | 380.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO DO TRAFEGO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2014 | 12431.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2014 | 362.00 | 00006317335400 | MARCILIA DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES JULHO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELETIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO NA FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCS. EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2014 | 700.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO NOS MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2014 | 2487.61 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2014 | 724.00 | 00010475852435 | FABIAN DE ALMEIDA PEDROSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/10/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO-EXPORTAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/10/2014 | 150.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00070503673463 | RICARDO GOMES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2014 | 1997.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2014 | 1141.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2014 | 744.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO LOCADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME (CONTRASTE) REALIZADA EM SEBASTIÃO JOÃO DE SOUZA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2014 | 2500.00 | 00008257142492 | EMERSON GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJS-9211/PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2014 | 76.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2014 | 1141.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2014 | 1326.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2014 | 2484.00 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, MATERIAIS PARA SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A LANCHE PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DO SUS NAS PALESTRAS E EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS UBSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2014 | 1644.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2014 | 1426.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2014 | 1611.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2014 | 1643.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2014 | 1617.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2014 | 1917.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2014 | 1674.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2014 | 6864.72 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2014 | 2304.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-2484, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2014 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/10/2014 | 538.30 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE 70(SETENTA) CONCHA MELAMINE, 70(SETENTA) ESCUMADEIRA MELAMINE, 70(SENTA) COLHER PARA ARROZ MELAMINE E 70(SETENTA) TOALHA LAVABO, DESTINADA PARA REDE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EMEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/10/2014 | 1100.00 | 00008289032471 | PEDRO LUAN OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE MATA VIRGEM A UMBUZEIRO, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/ECOSPORT XLT DE PLACA KIU-8029/OE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2014 | 2700.00 | 00004355766403 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, OROBÓ, LIMOEIRO E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJQ-2758. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/10/2014 | 2750.00 | 00043842038453 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA DJB-2679. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/10/2014 | 1800.00 | 08832378000163 | M. J. AGUIAR TRANSPORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/10/2014 | 724.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/10/2014 | 3000.00 | 00666581000103 | LUANA CALCADOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE (CAMISA, SHORT E COLETE), CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/10/2014 | 380.00 | 00011601247443 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS NO CONTROLE E APOIO NO TRAFEGO DAS FEIRAS LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/10/2014 | 5915.07 | 07355102000179 | M. VIEIRA DE SOUZA LABORATORIO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/10/2014 | 2300.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/10/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/10/2014 | 100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUICIÇÃO DE 02 (DOIS) MCT COM AGE 250 ML, PARA TRATAMENTO DA MENOR MICHELE VENTURA GOMES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/10/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DESETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/10/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/10/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/10/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/10/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/10/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/10/2014 | 372.02 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/10/2014 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE FUNCIONAL O DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/10/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTA DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/10/2014 | 401.60 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 07/10/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/10/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/10/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/10/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/10/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/10/2014 | 1400.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/10/2014 | 32.67 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/10/2014 | 50.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/10/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/10/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, NA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/10/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/10/2014 | 4275.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PELA A FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/10/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/10/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA BOA VISTA ATÉ SIPAÚBA DE CIMA, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS TRABALHADO ENTRES OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00059445424468 | JOSE JOAO DEMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE SIPAÚBA DE BAIXO ATE A DIVISA CO SANTA CECILIA, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS TRABALHADO, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2014 | 1923.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/10/2014 | 2464.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/10/2014 | 2294.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/10/2014 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/10/2014 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/10/2014 | 203.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/10/2014 | 4107.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 08/10/2014 | 800.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQH-0172, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 08/10/2014 | 847.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/10/2014 | 800.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/10/2014 | 465.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/10/2014 | 457.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/10/2014 | 1845.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/10/2014 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL A FARMACIA BASICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/10/2014 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL A FARMACIA BASICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/10/2014 | 2500.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/10/2014 | 2000.00 | 09340950000130 | R.G.R. CONSULTORI LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL) PARA O MUNICIPIO DE UMBUZEIRO-PB. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/10/2014 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/10/2014 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/10/2014 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/10/2014 | 57.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAL DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/10/2014 | 223.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/10/2014 | 154.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA NO FORNECIMENTO AGUA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCS. EM AANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/10/2014 | 12431.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 10/10/2014 | 2.27 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 10/10/2014 | 7378.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2014 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/10/2014 | 2900.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA 0X0-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/10/2014 | 280.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/10/2014 | 2900.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA: KGI-9607/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/10/2014 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/10/2014 | 45.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 14/10/2014 | 1307.94 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 14/10/2014 | 1281.66 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 14/10/2014 | 1139.20 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/10/2014 | 614.41 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA PEQUENO REPARO E PINTURA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/10/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/10/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/10/2014 | 1200.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS (CORAL, FLAUTAS E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA E MARCIAL) NOS NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM E MATINADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/10/2014 | 250.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/10/2014 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/10/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/10/2014 | 1165.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (IPI) DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA IPVA REFERENTE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003020 | 15/10/2014 | 24181.78 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESNINO FUNDAMENTAL E INFTANIL | AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003382 | 15/10/2014 | 17762.16 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR CORONEL ANTONIO PESSOA, NESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCS.E M ANEXO. | 00412014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/10/2014 | 750.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/10/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/10/2014 | 254.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/10/2014 | 50.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DA CPU DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/10/2014 | 3000.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/10/2014 | 2400.00 | 00001766911463 | GEOVANE FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNG-4672/PE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, AROEIRAS, QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/10/2014 | 3000.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 17/10/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 17/10/2014 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 17/10/2014 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DO MÉDICO CUBANO, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 17/10/2014 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 17/10/2014 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS. | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO (16730-4) REFERENTE A DESPESA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/10/2014 | 656.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QU SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS)MARMITAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/10/2014 | 1712.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/10/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 20/10/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 20/10/2014 | 3236.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 20/10/2014 | 13666.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 20/10/2014 | 358.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DA MENSALIDADE DO SEGURO NA CONTA DIVERSOS. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/10/2014 | 2838.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/10/2014 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/10/2014 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/10/2014 | 223.09 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS POÇOS ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/10/2014 | 297.00 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS NO MES. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/10/2014 | 1403.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/10/2014 | 1130.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/10/2014 | 995.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/10/2014 | 1078.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/10/2014 | 1345.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/10/2014 | 1507.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/10/2014 | 1836.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/10/2014 | 1089.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/10/2014 | 1556.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GDIESEL) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/10/2014 | 1836.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/10/2014 | 931.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/10/2014 | 1089.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/10/2014 | 463.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/10/2014 | 2150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/10/2014 | 1502.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/10/2014 | 1338.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/10/2014 | 1193.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/10/2014 | 2656.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/10/2014 | 2435.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/10/2014 | 2490.26 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/10/2014 | 2195.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/10/2014 | 2224.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/10/2014 | 2405.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/10/2014 | 495.00 | 00007227988490 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.750 PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA OS NUCLEOS DO ALECRIM, MATINADAS, BOA VISTA, MATA VIRGEM E SEDE, DURANTE APRESENTAÇÕES NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, DESFILE CIVICO E COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LADEIRA GRANDE, SIPAUBA DE BAIXO E SIPAUBA DE CIMA PARA PARTICIPAREM DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA: JMD-1804, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/10/2014 | 490.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CRAS E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA MPR-4824, TRANSPORTANDO A EQUIPE PAIF EM VISITA DOMICILIARES NOS SITIO AGUDO, SIPAUBA DE BAIXO E AÇUDINHO E TRANSPORTANDO A EQUIPE CRAS AS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ALECRIM E MATINADAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/10/2014 | 1448.00 | 19732198000126 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PFRESTADOS EM OFICINAS DE KARATE COM OS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, DOS NUCLEOS DA SEDE, MATA VIRGEM E BOA VISTA, DURANTE OS MESESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/10/2014 | 1700.00 | 00005745429496 | AURISTELA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MIRIM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/10/2014 | 724.00 | 00070075277441 | ISAMARA CLEMENTINO COSTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES LÚDICAS COM OS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM OS NUCLEOS SEDE, BOA VISTA, MATA VIRGEM E MATINADAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/10/2014 | 1150.00 | 12794852000187 | ASSOCIAÇÃO DE AVICULTORES ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E FRANCOS CAIPIRAS DESTINADOS A MANUTENÇAO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/10/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/10/2014 | 99.58 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/10/2014 | 1900.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA 0X0-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/10/2014 | 2716.22 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/10/2014 | 345.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/10/2014 | 624.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/10/2014 | 600.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA MPR-4824, TRANSPORTANDO A TECNICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM VISITA AOS NÚCLEOS DE BOA VISTA, MATA VIRGEM, ALECRIM E MATINADAS, NOS MESES DE AAGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/10/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FMAS SCFV POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/10/2014 | 600.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS AOS OFERECIDO AOS NÚCLEOS DE SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEDE E ALECRIM, DURANTE SEMANA DE ARTE E CULTURA E DESFILE CÍVICO E COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/10/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 24/10/2014 | 857.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/10/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 24/10/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 24/10/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/10/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/10/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/10/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/10/2014 | 97.11 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 28/10/2014 | 21539.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 28/10/2014 | 11766.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 28/10/2014 | 2672.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 28/10/2014 | 17649.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE OUTURO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 28/10/2014 | 5206.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/10/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 28/10/2014 | 6729.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 28/10/2014 | 5250.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 28/10/2014 | 13708.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 28/10/2014 | 25096.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 28/10/2014 | 10006.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 28/10/2014 | 7753.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 28/10/2014 | 13900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 28/10/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 28/10/2014 | 209092.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 28/10/2014 | 12000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 28/10/2014 | 78041.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 28/10/2014 | 12704.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 28/10/2014 | 10860.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/10/2014 | 11214.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 28/10/2014 | 14697.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 28/10/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 28/10/2014 | 5856.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/10/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 28/10/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/10/2014 | 12698.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 28/10/2014 | 6196.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 28/10/2014 | 3017.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 28/10/2014 | 8976.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 28/10/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 28/10/2014 | 13300.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 28/10/2014 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 28/10/2014 | 45344.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 28/10/2014 | 5798.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 28/10/2014 | 10136.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 28/10/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 28/10/2014 | 7164.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/10/2014 | 14684.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 28/10/2014 | 4585.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 28/10/2014 | 6720.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 28/10/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 28/10/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/10/2014 | 550.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/10/2014 | 2300.00 | 00045068810444 | ABEL ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERRENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: KJR-8795, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS, CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRODE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/10/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/10/2014 | 480.00 | 00012076550402 | JOSE AUGUSTO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PICADAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/10/2014 | 720.00 | 00005933833460 | DIANA DUARTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DOCUMENTAÇÃO ESCOLAr, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 30/10/2014 | 0.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2014 | 1513.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2014 | 1312.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2014 | 1750.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/10/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2014 | 2082.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS - FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2014 | 724.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DAS MAQUINAS, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS DO ORATÓRIO E ALECRIM, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2014 | 724.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/10/2014 | 480.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AJUDANTE DE CARPINTEIRO NO RETELHAMENTO DA IGREJA NO CEMITÉRIO DE MATA VIRGEM, NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/10/2014 | 724.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNÇÃO DE GARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/10/2014 | 480.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO NO ENTORNO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO JUCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/10/2014 | 480.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA COHAB 2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2014 | 4400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEU 900-20PL/G PARA CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2014 | 2730.23 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2014 | 2386.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL-S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2014 | 1223.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2014 | 2176.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2014 | 2434.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO L PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2014 | 2183.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2014 | 2170.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2014 | 2227.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2014 | 1880.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2014 | 1338.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2014 | 1401.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2014 | 1581.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2014 | 1428.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2014 | 4080.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (215/75R17,6 GOOD YEAR), PARA ONIBUS DA EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2014 | 7400.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (275/80 22,5 ), PARA OS MICROS ONIBUS DA EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 31/10/2014 | 70.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA IPVA REFERENTE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2014 | 1320.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO GORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS 13KG, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2014 | 724.00 | 00010039505405 | ROGERIO FELIPE DE SOUSA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE TRANSPORTE PARA ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2014 | 308.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 04/11 A 07/11/2014, PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2014 | 308.00 | 00062981854453 | MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 04/11 A 07/11/2014, PARA A FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003325 | 31/10/2014 | 72545.34 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2014 | 2000.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2014 | 932.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2014 | 1301.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL-S10) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2014 | 815.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2014 | 1350.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GDIESEL) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/11/2014 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00025102893491 | IRAMA DIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/11/2014 | 724.00 | 00003661817426 | ELENAURA LOPES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/11/2014 | 1370.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) PARA VEICULO LOCADO DE PLACA OEW-8984, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/11/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 03/11/2014 | 362.00 | 00009335073482 | LUCINAIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI QUE GOZA DE FÉRIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 03/11/2014 | 990.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/11/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/11/2014 | 300.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOSC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/11/2014 | 1.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAL DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/11/2014 | 1027.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/11/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/11/2014 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2014 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2014 | 21.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/11/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/11/2014 | 1464.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-9272, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/11/2014 | 1640.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2014 | 830.00 | 00002890532429 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA COM CONDUTOR DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/11/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/11/2014 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/11/2014 | 1440.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/11/2014 | 2269.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA MOH-3585, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/11/2014 | 1896.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/11/2014 | 2273.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU-8221, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/11/2014 | 2750.00 | 00034387382449 | ELOI JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTA AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS) DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/11/2014 | 2750.00 | 00008691076402 | ARYCLEIYDSON DA SILVA CORREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE 22(VINTE E DUAS) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00007468720460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO JUCA, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00045323739487 | DARCISIO GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE ALECRIM NO TURNO DA NOITE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00006836048488 | JOSE GOMES BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO ALECRIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003481 | 03/11/2014 | 15052.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/11/2014 | 9746.18 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/11/2014 | 724.00 | 00011025827430 | HELENA MARIA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE DA SERVIDORA HELAIZE MARIA DE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00007232014473 | JEANE VICENTE CABRAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003499 | 03/11/2014 | 23778.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/11/2014 | 3450.00 | 00000077953436 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA PARA MANUTENÇÃ DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/11/2014 | 2202.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 03/11/2014 | 3700.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (275/80 22,5 ), PARA OS MICROS ONIBUS DA EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 03/11/2014 | 140.00 | 00003366959428 | MARCELO MOURA DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/11/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/11/2014 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEIL PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SUCAN . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/11/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER , PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/11/2014 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 03/11/2014 | 281.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 03/11/2014 | 281.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/11/2014 | 2900.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/11/2014 | 2750.00 | 00043842038453 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA DJB-2679. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/11/2014 | 2300.00 | 00004845597454 | JOSE NIVALDO ALVES DE PAULO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CASINHAE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULCO PROPRIO DO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA PFC-6422-PE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/11/2014 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA NO SR. JOAO JOSE BARBOSA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/11/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/11/2014 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL A FARMACIA BASICA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/11/2014 | 2000.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/11/2014 | 1257.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS:3504 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/11/2014 | 2555.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO A VEICULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/11/2014 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA: KGI-9607/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/11/2014 | 2700.00 | 00008257142492 | EMERSON GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJS-9211/PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA MNS - 1075/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/11/2014 | 2900.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/11/2014 | 320.00 | 00071416277404 | JOSEFA SOCORRO BARBOZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO ALECRIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD/CORCEL PLACA KGF-7348, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/11/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/11/2014 | 3000.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KGP-9023/PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: GM/CORSA WIND DE PLACA MNS-1075/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA 0X0-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/11/2014 | 1135.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OXO-3496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/11/2014 | 547.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/11/2014 | 3700.00 | 14021541000100 | SANDERSON S. DE S. FILGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM CONDUTOR DO TIPO KOMBI DE PLACA OFY-6184/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE. CONFORMEDOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/11/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/11/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/11/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/11/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2014 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 03/11/2014 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2014 | 450.00 | 00086302361400 | MARIA BARBOSA BARRETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DO MÉDICO CUBANO, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/11/2014 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/02 A 19/03/2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/11/2014 | 270.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/11/2014 | 425.70 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UTESILIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DA UBS - DORATY SOARES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2014 | 1990.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COM CONSERTOS E REVISOES, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/11/2014 | 3833.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OEV-5557, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/11/2014 | 1680.00 | 00011264081740 | GENILDO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DA PACIENTE SUELY MARIA DE SANTANA NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE, NO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/11/2014 | 3325.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/11/2014 | 2335.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA VEICULO DO TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/11/2014 | 1840.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QU SE EMPENHA CORRESPONDENTA AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTA E TRINTA)MARMITAS. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/11/2014 | 1500.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO DO VEICULO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00065374975404 | JOSE ARAO FERREIRA MACIEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR PARA TRANSPORTA AS VACINAS DA CAMPANHA ANTIRABICA NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/11/2014 | 123.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DO TIPO MOTO HONDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/11/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/11/2014 | 1105.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO (TIRA REAGENTE P/GLICOSE E LANCETA PARA LACENTADOR). PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/11/2014 | 884.00 | 08168072000154 | JOSE MARIA GUERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O POSTO DE SAÚDE SINHÁ PESSOA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/11/2014 | 975.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003575 | 03/11/2014 | 15182.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESTINADOS AS CANTINAS E POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003576 | 03/11/2014 | 29067.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO DIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162014 | 0003577 | 03/11/2014 | 1320.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO DIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 03/11/2014 | 77.00 | 00061324108487 | VALERIA MARIA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/11/2014 | 750.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FORD/ECOSPORTE XLT DE PLACA KIU-8029, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00058844023415 | AIRTON PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPR-4435, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0003581 | 03/11/2014 | 15288.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESTINADOS AS CANTINAS E POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/11/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS, SJH/SUA E BD, ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CNES, ALOCAÇÃO DO SISTEMA ON-LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/11/2014 | 4000.00 | 00009489252484 | JOSE LEONALDO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 03/11/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/11/2014 | 2909.11 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/11/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/11/2014 | 700.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/11/2014 | 700.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/11/2014 | 1840.00 | 19863469000182 | NÓBREGA LEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO DO TIPO PALIO WAY 2015 DE PLACA QFD-2158, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/11/2014 | 1511.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/11/2014 | 1193.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2014 | 200.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE MATINADAS NO MÊS SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/11/2014 | 200.00 | 00004301665404 | NEILA MARQUES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE MATINADAS NO MÊS OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/11/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/11/2014 | 650.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE WEB SITE OFICIAL, CONTENDO HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE ARQUIVO (BANNER), E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/11/2014 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE REPORTAGEM VINCULADO NO PORTA COMUNICAÇÃO.JOR.BR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 03/11/2014 | 240.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES 09 CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 03/11/2014 | 1848.91 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 03/11/2014 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 03/11/2014 | 240.68 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/11/2014 | 1520.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHAS. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/11/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/11/2014 | 8015.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000737.92.2008.815.0401 EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2014 | 225.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PELA A FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTABEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 03/11/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/11/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHEA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMATICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO, MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, NA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/11/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/11/2014 | 800.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELAIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A GUARDA OS BANCOS DA FEIRA LIVRE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/11/2014 | 1292.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 03/11/2014 | 1555.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 03/11/2014 | 1329.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/11/2014 | 1835.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADOURA 120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/11/2014 | 2269.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/11/2014 | 2600.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/11/2014 | 1887.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA B-90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/11/2014 | 2379.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADOURA 120-K PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/11/2014 | 2346.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/11/2014 | 2687.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/11/2014 | 724.00 | 00004724252421 | LUCIVALDO BERNARDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/11/2014 | 724.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003629 | 03/11/2014 | 5977.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO MENTO EM ANEXOUNICÍPIO CONFORME DOCU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003630 | 03/11/2014 | 6732.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/11/2014 | 724.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/11/2014 | 150.00 | 11984452000171 | ANGELO HONKALLY NASCIMENTO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2014 | 930.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) MANGOTE 2" E 10(DEZ) MANGOTE 3" DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2014 | 420.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/11/2014 | 724.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉSNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICUPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00059445424468 | JOSE JOAO DEMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO POSTO FISCAL ATE O LIMITE DA EMEPA, NO PERIODO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHODOS, NO MÊS DE OUTUBRO E 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/11/2014 | 6300.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, COM VALOR DA HORA R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS). CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/11/2014 | 14550.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A 97 (NOVENTA E SETE) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, COM VALOR DA HORA R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTAREAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 14.550,00 (QUATROZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/11/2014 | 350.00 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, COPIADORA E SCANNER, UTILIZANDO EQUIPAMENTO TIPO: MULTIFUNCIONAL BRODHER DCP 8080DN, INCLUINDO SEUS INSUMOS, NO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 03/11/2014 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 03/11/2014 | 175.00 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 03/11/2014 | 262.50 | 00007210739483 | MARCELLA PESSOA CAMELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE SERVIÇO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 03/11/2014 | 77.00 | 00092046886453 | MARINALVA ALEXANDRINA DA SILA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 03/11/2014 | 77.00 | 00003812100495 | ANA MARIA GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 03/11/2014 | 77.00 | 00002126350428 | VIVIANE ANEZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 03/11/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTRIBUIDOR DE LIVROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS - COLEÇÃO CAPACITAÇÃO PARA TODOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/11/2014 | 4706.00 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/11/2014 | 25.07 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CENTRO CONVIVENCIA/SCFV DE MATINADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/11/2014 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO CONVIVENCIA/SCFV N0 CENTRO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/11/2014 | 99.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO CONVIVENCIA/SCFV NA SEDE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/11/2014 | 690.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/11/2014 | 524.00 | 00007328393432 | FERNANDA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/11/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/11/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/11/2014 | 1200.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS (CORAL, FLAUTAS E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA E MARCIAL) NOS NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NA SEDE, ALECRIM, MATA VIRGEM E MATINADAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/11/2014 | 250.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/11/2014 | 5791.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/11/2014 | 6930.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/11/2014 | 4096.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/11/2014 | 3500.00 | 19732198000126 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PFRESTADOS NAS ATIVIDADES LÚDICAS COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, ATENDENDO A TODOS OS PÚBLICOS PRIORITARIOS DESSE PROGRAMA EM TODOS OS NUCLEOS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, COM AÇÕES PLANEJADAS PARA ATIVIDADE DE OFICINAS, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00005745429496 | AURISTELA MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MIRIM DOS ALUNOS DE 06 A 14 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00005176679400 | JOELMA ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO COM ALUNOS E GROPO DAS IDOSAS DOS NÚCLEOS DE SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2014 | 3347.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/11/2014 | 2306.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 03/11/2014 | 480.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO /14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/11/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/11/2014 | 395.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA AQUISICÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/11/2014 | 677.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE FESTA NATALINA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 10/11/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 10/11/2014 | 0.13 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 18/11/2014 | 358.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE MENSALIDADE DE SEGURO BANCARIA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 20/11/2014 | 11895.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO LEI ES EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 28/11/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 28/11/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 28/11/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 28/11/2014 | 12686.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 28/11/2014 | 8976.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 28/11/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 28/11/2014 | 19891.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 28/11/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 28/11/2014 | 4972.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 28/11/2014 | 5206.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 28/11/2014 | 6279.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 28/11/2014 | 4800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 28/11/2014 | 7874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 28/11/2014 | 24251.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 28/11/2014 | 25451.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 28/11/2014 | 10719.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 28/11/2014 | 13581.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 28/11/2014 | 13900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 28/11/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 28/11/2014 | 23035.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 28/11/2014 | 10896.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 28/11/2014 | 2672.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 28/11/2014 | 212232.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 28/11/2014 | 79089.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 28/11/2014 | 2912.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 28/11/2014 | 724.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 28/11/2014 | 11353.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 28/11/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 28/11/2014 | 4199.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 28/11/2014 | 7164.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 28/11/2014 | 4972.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 28/11/2014 | 4585.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 28/11/2014 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 28/11/2014 | 45452.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/11/2014 | 6840.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 28/11/2014 | 5798.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 28/11/2014 | 11294.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/11/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 28/11/2014 | 6720.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/11/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/11/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IGDBF POR EMISSÃO DE DOC PARA PAGAMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 30/11/2014 | 3750.00 | 00038929384404 | ARNALDO CORREIA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 30/11/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/11/2014 | 3217.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/11/2014 | 37.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/11/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA LEI ES REFERENTE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS REFERENTE TARIFA BANCARIA. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/12/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2014 | 600.00 | 00007000953497 | LUIZ EDUARDO LIMA BORBOREMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE PROTOCOLO E PATRIMONIO DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE A0 MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ARRECADAÇÃO ISS, TAXAS E DIVERSAS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/12/2014 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/12/2014 | 2555.00 | 02456355000115 | MÁRCIO GUSTAVO PLÁCIDO DE ANDRADE SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) PONTOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3MB, PARA A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/12/2014 | 358.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A SEGURO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/12/2014 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A CNM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/12/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/12/2014 | 600.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS DE UMBUZEIRO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/12/2014 | 77.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO DESLOCAMENTO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/12/2014 | 450.00 | 00001767043457 | GILMARA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/12/2014 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/12/2014 | 478.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/12/2014 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/12/2014 | 111.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2014 | 75.01 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/12/2014 | 1537.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/12/2014 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004118623404 | ROSENILDA ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/12/2014 | 1424.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30/01/2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2014 | 5600.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTA E OITENTA) REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORAMENTO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/12/2014 | 232.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO AO VALOR TRANSFERIDO EM FACE DA CONTRATA PARTIDA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS E TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTTADOS NA CONSULTORIA ECONOMICA FINANCEIRA NA AREA DE PESSOAL E PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/12/2014 | 135.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTE RELATIVO AO AO EMPENHAMENTO PARA PAGAMENTO PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO E EXTRATO DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/12/2014 | 463.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO CONSUMO AGUA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2014 | 3680.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITAÇÃO E AOS DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00008433901826 | DILENE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DILENE AGUIAR. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DA LOA DO EXERCICIO 2015. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2014 | 767.42 | 02558157000162 | VIVO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO EMPENHO Nº 3635. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2014 | 724.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DA SEDE DE UMBUZEIRO E DISTRITOS DE MATINADAS E MATA VIRGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2014 | 700.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2014 | 700.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2014 | 700.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2014 | 800.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE 28/04/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE 28/02/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE 28/02/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/12/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE 30/06/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/12/2014 | 77.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMO REPRESENTANTE DA JUNTA MILITAR QUANDO NO DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA FUNÇÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/12/2014 | 1150.00 | 00008656444468 | JOSE AUGUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DOMATERIAL DESTINAO A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTãO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00072662522453 | LINÊ MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2014 | 4300.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2014 | 1583.40 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00023743956420 | JOSE BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM/CELTA 4P LIFE DE PLACA KFQ - 3601/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00053727290749 | Antonio Mendes de Araújo | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO, TIPO: FIAT SIENA DE PLACA; QFF: 3259/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00067546650410 | ROSALIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE DE PLACA KGG-1872/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A OROBÓ PE, AROEIRAS, CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2014 | 2300.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PROPRIO FORD ECOSSPORTE DE PLACA MNF-5903, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO PARA QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/VOYAGE CL DE PLACA KHB-1222 PE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00005587098427 | ALDENILSON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA 0X0-8159. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00009645283477 | JADIEL ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NPR-4435. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE E CAMPINA GRANDE, VEICULO DO TIPO: GM/ZAFIRA DE PLACA: PEK:-1168/PE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2014 | 2400.00 | 00008631097489 | CLAUDIANO BENEDITO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACA: OGA-8134/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00002264712414 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO PARATI TRACKFIELD PLACA KHH-4681, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2014 | 77.00 | 00084042109420 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EM VIRTUDE DA REUNIAO NO HOTEL IGATUR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA PALESTRA DO SIMENS - FARMACIA NAS TRÊS ESFERAS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00005794481420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA COM CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2014 | 8834.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2014 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2014 | 600.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS EXAMES REALIZADOS COM SEÇÕES DE LASER (FOTOCOAGULAÇÃO), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00004355766403 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO, OROBÓ, LIMOEIRO E QUEIMADAS, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO GM/CELTA 2P LIFE DE PLACA KJQ-2758. DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00036467618491 | ARMANDO PIMENTEL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE EM VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE PLACA MOJ-7219 NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2014 | 1313.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OEY-8984, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003669 | 01/12/2014 | 2325.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE NUMERO 002069 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/12/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/UNO MILLY ECONOMY PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/12/2014 | 89.94 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONAL UNIDADE BASICA DE SAÚDE, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/12/2014 | 299.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/12/2014 | 5198.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO: GM/CORSA WIND DE PLACA MNS-1075/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELAIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN ICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/12/2014 | 617.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIRVESOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2014 | 320.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES DE MOURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/12/2014 | 4157.50 | 08168072000154 | JOSE MARIA GUERRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTAS) DESTINADO A PINTURA E RIVATILIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 0290 - SÉRIE 1 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/12/2014 | 1791.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PLACA NQJ 7085 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/12/2014 | 1100.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PLACA OXO 3496 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/12/2014 | 245.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/12/2014 | 2090.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SÁVIO INTERAMINENSE GUERRA - ME | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETROS DOMÉSTICOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE MATA VIRGEM E SAMU NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ENEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/12/2014 | 9803.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESTINADOS AS CANTINAS E POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/12/2014 | 1111.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PLACA OXO 3496 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/12/2014 | 250.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/12/2014 | 4068.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESTINADOS AS CANTINAS E POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/12/2014 | 5183.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESTINADOS AS CANTINAS E POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/12/2014 | 408.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARALEHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (ANDADOR, FAIXA TRERA PAUHER ) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DOMUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 974 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/12/2014 | 571.20 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BANDEJA, COPOS GARRAFA TÉRMICA ETC) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/12/2014 | 780.00 | 11491136000168 | FERNANDA CARLA FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 128 ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/12/2014 | 1203.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 542 DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/12/2014 | 2015.82 | 41128513000160 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS - ADOÇANTE, CAFÉ, BISCOITO) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/12/2014 | 640.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/12/2014 | 150.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO D REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/12/2014 | 1013.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOs EM ANEXO DE PLACA OXO 3496 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OROBÓ, LIMOEIRO, SURUBIM, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KGH 7191 NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/12/2014 | 2250.00 | 00019423934404 | RAFAEL ROBERTO DE MOURA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DE UMBUZEIRO A RECIFE EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KGZ 9619 PE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2014 | 107.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOs EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2014 | 115.00 | 04321327000116 | JOSE DE ASSIS BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA HELIAR TITAN 5H, PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2014 | 125.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOs EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2014 | 110.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00019423934404 | RAFAEL ROBERTO DE MOURA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DE UMBUZEIRO A RECIFE EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KGZ 9619 PE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/12/2014 | 2900.00 | 00019423934404 | RAFAEL ROBERTO DE MOURA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DE UMBUZEIRO A RECIFE EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KGZ 9619 PE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/12/2014 | 775.00 | 00008631097489 | CLAUDIANO BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO E BASES DE MADEIRA PARA UBSF DOROTY SOARES NA ÁREA DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/12/2014 | 1765.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01-09 A 30-11-2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2014 | 8300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2014 | 1680.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2014 | 740.00 | 19931231000147 | DOMINGOS SÁVIO INTERAMINENSE GUERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2014 | 525.00 | 10779833000156 | Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/12/2014 | 980.00 | 00010554048485 | MONIQUE DE ARAÚJO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2014 | 4000.00 | 00078835933404 | SILVIO TRAVASSOS SARINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO ONIBUS DE PLACA KII-1064. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A RECIFE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISES NA SEGUNDA, QUARTA, E SEXTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO COMPROTABÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/12/2014 | 2900.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA PFR 3354 REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/12/2014 | 5499.00 | 00003024259422 | DANIEL DOMINGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINA GRANDE COM CONSULTAS MARCADAS COM INICIO EM 24 DE NOVEMBRO A 30 DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2014 | 1784.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2014 | 1440.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2014 | 866.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÕES DE CAMISA, BONE, CALÇA E MACAÇÃO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2014 | 500.00 | 00006765226451 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF/FARMACIA BÁSICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/12/2014 | 2300.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OROBÓ, LIMOEIRO, SURUBIM, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KGH 7191 NO MES DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/12/2014 | 450.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA CASA DESTINADA A RESIDENCIA DA MÉDICA CUBANA, PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL - MAIS MÉDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/12/2014 | 700.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS CONFORME DECRETO 005 DE 05 DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/12/2014 | 840.00 | 00002640157469 | JOSE ALBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE MATINADAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00002140815408 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A LOCALIDADE DE MATA VIRGEM PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/12/2014 | 1150.00 | 00078835887453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE JUCA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DAQUELA LOCALIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. NO PERIODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. PERIODO DE 19\05\2014 À 19\06\2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. PERIODO DE 19\06\2014 À 19\07\2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. PERIODO DE 19\07\2014 À 19\08\2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DEOUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DENOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTÁBEIS, JUNTO A SETOR DE FINANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2014 | 1132.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2014 | 2586.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2014 | 1348.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2014 | 1243.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACA NPS-3504, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2014 | 935.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2014 | 1330.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-7085, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/12/2014 | 2405.54 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO DO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQH-0172, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00077197399491 | EDSON RESENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE, EM VEICULO PROPRIO DO TIPO VW/GOL SPECIAL DE PLACA KKJ-5551, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/12/2014 | 260.00 | 00085402290806 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE UMBUZEIRO PARA AS LOCALIDADES RURAIS DE OLHO D´ÁGUA DOCE, AÇUDINHO E PICADAS COM A MÉDICA DO UBSF, E QUEIMADAS COM PACIENTE DE URGÊNCIA NO MÉS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/12/2014 | 44.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPARROS EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO À CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE TIPO: VW GOL DE PLACA: PEJ 7214 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/12/2014 | 2900.00 | 00009557078464 | EDIMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQD-3984/PB FAZENDO O TAJETO DE UMBUZEIRO A CAMPINA GRANDE E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/12/2014 | 2900.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO DO TIPO FIAT/UNO MILLE WAY DE PLACA: KGI-9607/PE. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A CAMPINA CRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2014 | 2168.95 | 00072684950482 | RINALDO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/12/2014 | 77.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR MAURÍCIO LEITE BATISTA, CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/12/2014 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DA SR. JOÃO JOSÉ BARBOSA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/12/2014 | 500.00 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE " PRENÇÃO DA TIREÓIDE " REALIZADA NA SENHORA LÚCIA DE FÁTIMA TELES DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NUMERO 0405 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00043842038453 | GENIVAL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO À CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM VEÍCULO PRÓPRIO DE TIPO VW-GOL 1.0 DE PLACA KLK 1007-PE NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/12/2014 | 300.00 | 00070864420463 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/12/2014 | 2000.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DOS TÉCNICOS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO CURSO CAMINHOS DO CUIDADO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2014 | 2700.00 | 00010562178473 | WELLINGSON DAVID DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/12/2014 | 13188.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPOTE RELATIVO AO SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,ABRIL, JUNHO, JULHO E NOVEMBRO E DEZEMBRO NA FOLHA DA SAÚDE QUE HORAS RELURARIZAMOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/12/2014 | 5011.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPOTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SAÚDE INERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO , MARÇOS E, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/12/2014 | 15389.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO PARA AJUSTE DE BALANÇO QUE ORA É REGULARIZADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/12/2014 | 29923.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO PARA AJUSTE DE BALANÇO QUE ORA É REGULARIZADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2014 | 5179.08 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2014 | 3452.72 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2014 | 5179.08 | 00054378613468 | CRISTINA CASTRO NOBREGA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DA ETAPA CONTINUADA DOS PROFESSORES. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2014 | 4126.36 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGIÇOS E LITERARIOS PARA OS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E TESTE COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PRAGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/12/2014 | 745.00 | 00011039438474 | LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/12/2014 | 1020.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/12/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2014 | 1840.00 | 19863469000182 | NÓBREGA LEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO WAY DE PLACA QFD-2156, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/12/2014 | 50.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2014 | 8545.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADAS AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO CALENDARIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00002806749450 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM SAIDA DO DISTRITO DO AGUDO A SEDE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR8403/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/12/2014 | 2463.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/12/2014 | 495.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/12/2014 | 6460.02 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/12/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVA QUE SE EMPENHA CORRESOPNDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAL DEPOSITO DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/12/2014 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA ICMS EM FAVOR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/12/2014 | 1000.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SALA DA PAROQUIAL DE CULTURA IN´HA E IVONE SOUTO, PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA E ARTES QUE ACONTECEU NOS DIAS 02 E 03 DE 09 DA ESCOLA MARIA PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/12/2014 | 724.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO, 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAçõES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/12/2014 | 724.00 | 00010879322462 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO APOIO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2014 | 320.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA DO MUNDO NOVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/12/2014 | 1840.00 | 19863469000182 | NÓBREGA LEITE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA QFD2158 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2014 | 600.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATAERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA TEREZA LINS PESSOA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2014 | 660.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2014 | 1410.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO JUCA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/12/2014 | 1840.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTA A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/12/2014 | 1909.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR 8403 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/12/2014 | 2292.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU 8221 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/12/2014 | 2251.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OH 3585 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/12/2014 | 1425.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE MICRO SEM PLACA PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/12/2014 | 1492.02 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE MICRO DE PLACA MOK 9272 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/12/2014 | 650.00 | 00004767073405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/12/2014 | 500.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA A FUNCIONAL A ESCOLA MUNICIPAL DE PENDENCIA. CONFORME DOCS. EM ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/12/2014 | 1654.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5109 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/12/2014 | 4080.00 | 11850742000122 | AGUIAR & VASCONCELOS COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215-75 R17,6 GOODYEAR PARA OS VEICULOS PERTENTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/12/2014 | 12111.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO E USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 7273 SÉRIE 1 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/12/2014 | 1441.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK 9272 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/12/2014 | 2231.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU 8221 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/12/2014 | 1601.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 5109 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/12/2014 | 2213.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH 3585 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/12/2014 | 1359.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/12/2014 | 1894.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR 8403 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/12/2014 | 1894.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR 8403 PERTENTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/12/2014 | 1190.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/12/2014 | 1403.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/12/2014 | 384.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/12/2014 | 597.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOH 3585 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/12/2014 | 747.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR 8403 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/12/2014 | 446.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPU 82221 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/12/2014 | 602.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK 9272 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2014 | 569.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS SEM PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/12/2014 | 490.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-5109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/12/2014 | 362.00 | 00005574888424 | MARIA JOSILEIDE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA LUCINALVA BARBOSA, QUANDO A MESMA ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00003046712405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/12/2014 | 75.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/12/2014 | 120.00 | 00010291713432 | ALDENISE MARIA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE 08 DIAS DE AULAS MINISTRADAS PELO PROGRAMA UMBU PRÉ-VEST, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/12/2014 | 75.00 | 00009829365409 | MARIA MAYARA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/12/2014 | 90.00 | 00009243949438 | AMANNDA DE PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SEIS DIAS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/12/2014 | 120.00 | 00008876383417 | JOAO PAULO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST DURANTE OITO DIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/12/2014 | 105.00 | 00009477503479 | ALDIENE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE 08 DIAS DE AULAS MINISTRADAS PELO PROGRAMA UMBU PRÉ-VEST, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/12/2014 | 120.00 | 00009408170474 | JOSE NIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/12/2014 | 120.00 | 00009986769426 | DANILO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS DIAS TRABALHADOS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST, CONFOMRE DOCMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/12/2014 | 60.00 | 00009020801481 | ANADEJE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/12/2014 | 724.00 | 00012523681862 | ANTONIO DE PADUA AGUIAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE SOUZA, SITUADO NO SITIO ALECRIM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/12/2014 | 724.00 | 00028426223400 | ANTÔNIO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MES DE NOVEMBRO NO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA SITUADA NO SÍTIO ALECRIM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCAçãO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2014 | 0.06 | 15515985000165 | J.R MACHADO ASSESSORIA ME | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3211 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCRAMATICA, COPIADORA E SCANNER, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/12/2014 | 75.00 | 00009408170474 | JOSE NIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/12/2014 | 90.00 | 00009408170474 | JOSE NIVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/12/2014 | 60.00 | 00010291713432 | ALDENISE MARIA DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE 08 DIAS DE AULAS MINISTRADAS PELO PROGRAMA UMBU PRÉ-VEST, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/12/2014 | 60.00 | 00009544385401 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MOURA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/12/2014 | 45.00 | 00009544385401 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MOURA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/12/2014 | 60.00 | 00008876383417 | JOAO PAULO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST DURANTE OITO DIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/12/2014 | 60.00 | 00009986769426 | DANILO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS DIAS TRABALHADOS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST, CONFOMRE DOCMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/12/2014 | 75.00 | 00009829365409 | MARIA MAYARA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/12/2014 | 105.00 | 00009829365409 | MARIA MAYARA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/12/2014 | 90.00 | 00008876383417 | JOAO PAULO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST DURANTE OITO DIAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/12/2014 | 45.00 | 00009986769426 | DANILO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS DIAS TRABALHADOS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST, CONFOMRE DOCMENTAÇÃO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/12/2014 | 60.00 | 00008883168445 | JOSE GILENO FREIRE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE SERVIÇOS VOLUNTARIO DE 06(SEIS) DIAS DE AULA MINISTRADO COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBU-PRÉ-VEST. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004047 | 01/12/2014 | 34524.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2014 | 900.00 | 00009607840470 | FERNANDO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORESSPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2014 | 9812.17 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2014 | 4227.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/12/2014 | 45.00 | 00008845513424 | THAYZE JULIA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/12/2014 | 60.00 | 00010729951405 | GLEICE DE AQUINO SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS TRABALHADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR VOLUNTARIO DO UMBUPRE-VSET REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/12/2014 | 75.00 | 00009020801481 | ANADEJE CELERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/12/2014 | 105.00 | 00009519210458 | FELIPE RAMOS BARRETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO PROGRAMA UMBUPRE-VEST NO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/12/2014 | 45.00 | 00009243949438 | AMANNDA DE PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SEIS DIAS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/12/2014 | 90.00 | 00008845513424 | THAYZE JULIA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA COMO MONITOR DO PROGRAMA UMBUPRE-VEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/12/2014 | 60.00 | 00009243949438 | AMANNDA DE PAULA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SEIS DIAS COMO MONITOR VOLUNTARIO DO PROGRAMA UMBU PRE-VEST. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GESTãO DA POLITICA DA EDUCAçãO E CULTURA | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/12/2014 | 744.49 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE QUE SE FAZ PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00043077641453 | VALDENICE MARIA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DOCENTE DO MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO, COMO SERVIDORA A DISPOSIÇÃO CEDIDA PELO MUNICÍPIO DE ORÓBO-PE, CONFOMRE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/12/2014 | 29711.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE NOS MESES DE, JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL,JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/12/2014 | 17398.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 40 % REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL E DE JUNHO A DEZEMBRO, AMBOS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/12/2014 | 2499.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 60% REFERENTE DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 QUE ORA SE REGISTRA PARA AJUSTE DE BALANÇO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2014 | 350.00 | 00007440632486 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CORTE DE CABELO E BARBA EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS, NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, MATINADAS E BAIRRO DO MATADOURO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2014 | 1200.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS (CORAL, FLAUTAS E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA E MARCIAL) NOS NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2014 | 250.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/12/2014 | 29.51 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CENTRO CONVIVENCIA/SCFV DE MATINADAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JUNHO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E ACOMPANHAMENTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E APOIO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CANTÁBEIS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO., CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSÉ VIRGOLINO JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, E PELA FUNÇÃO DE PREGOEIRO DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO AOS SETORES CONTÁBEIS DO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS CONTABEIS, JUNTO AO SETOR FINANÇAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/12/2014 | 500.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, COM GARÇON, CABELEIREIRO E OUTROS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00034392858472 | JULIO HONORIO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO LEITE E FUBÁ DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL-ESTADUAL, DESTINADO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, NAS COMUNIDADES DE MATA VIRGEM, ESTIVAS, CACIMBA CERCADA, BOA VISTA E AGUDO, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA: RGY - 1724-PB, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2014 | 430.00 | 00017651018400 | ELISETE FLORES | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRINALDAS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/12/2014 | 462.50 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINAOD A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/12/2014 | 500.00 | 00020524358400 | SEVERINA MARIA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, COM GARÇON, CABELEIREIRO E OUTROS, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/14, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/12/2014 | 154.00 | 00015734137472 | JOANA DARC DA SILVA MOURA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, REALIZADO PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2014 | 1390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR SUB. 3CV TRIF. 380V, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/12/2014 | 500.00 | 00008641281428 | JOSÉ DANILO DE LACERDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA O EVENTO DE COMEMORAÇAO DO DIA DA CRIANÇA PEL SCFV NÚCLEO SEDE DO MUNICÍPIO E A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/12/2014 | 1200.00 | 11935200000152 | ELISON ERICK DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICAS (CORAL, FLAUTAS E BANDAS MUSICAIS (FANFARRA E MARCIAL) NOS NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/12/2014 | 400.00 | 00080974317420 | VALDETE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NUCLEO ALECRIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/14. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/12/2014 | 250.00 | 00050019570449 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO MATINADAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/12/2014 | 724.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/12/2014 | 800.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00084045477420 | ADRIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE KHP-3218/PB, TRANSPORTANDO SEMENTES DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO, PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2014 | 5700.00 | 13928794000108 | TR SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO, COM VALOR DA HORA R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS). CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2014 | 724.00 | 00051989620400 | ORLANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE MATA VIRGEM. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2014 | 724.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2014 | 724.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO GARI JOSE FELIPE DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2014 | 840.00 | 00011015501478 | JAILTON ALEIXO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/12/2014 | 724.00 | 00012287871403 | LÁZARO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO SITIO ORATÓRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00007861695409 | ANDERSON FELIPE ALEIXO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTEA A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEL PARA FUNCIONAR DEPOSITO DOS BANCO DA FEIRA E GARAGEM PARA VEICULO DE PEQUENO PORTE. CONFORME DOCS. EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2014 | 724.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO E OUTROS FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE MATA VIRGAME NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2014 | 724.00 | 00011928149405 | SULANEIDE MARIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSISTENTE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2014 | 724.00 | 00070228920400 | DANIEL JOSE DE MELO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS DE CAPINAGEM NA REVITALIZAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2014 | 724.00 | 00006186255425 | SILVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA OPERAÇAO DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2014 | 724.00 | 00075937450400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAPINAGEM NA RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/12/2014 | 724.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2014 | 724.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODADOR DE ARVORES EM LOCAIS DESIGNADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/12/2014 | 724.00 | 00009467011484 | FABIANA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA REGINA AMARO DO NASCIMENTO, EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2014 | 2480.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PICK-UP STRADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉSNICOS E PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E PROJETOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS A SEREM LICITADAS NO MUNICUPIO.CONFORME DOCS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2014 | 724.00 | 00002697412409 | ADEMAR JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAPINAGEM NA RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2014 | 2718.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2014 | 2660.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2014 | 2403.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/12/2014 | 1539.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/12/2014 | 1439.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/12/2014 | 1225.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2014 | 1466.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2014 | 1640.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2014 | 1619.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2014 | 1303.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2014 | 2047.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2014 | 2017.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2014 | 1250.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2014 | 2414.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/12/2014 | 2304.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/12/2014 | 2277.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/12/2014 | 2173.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA MOK-2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/12/2014 | 2294.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO VASCULHANTE DE PLACA OGD-9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/12/2014 | 2812.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/12/2014 | 2683.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-9631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2014 | 500.00 | 00007717635496 | MARIA SEBASTIANA DE LUNA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2014 | 240.00 | 00006273945403 | GILVANDO ANDURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO MUNDO NOVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2014 | 240.00 | 00076071880459 | ANTONIO FELIX DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DO POSTO DE SAÚDE DOROTHY SOARES DE MOURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2014 | 724.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AÇUDINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2014 | 600.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO APOIO DO TRAFEGO E ORGANIZAÇÃO DAS FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2014 | 724.00 | 00004925074490 | ELIVAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2014 | 724.00 | 00076072525415 | JORGE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AÇUDINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR E RECUPERAR PASSAGENS MOLHADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0004081 | 01/12/2014 | 48420.78 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1a MEDIÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHO CIPAUBA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1083 EM ANEXO | 00432014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/12/2014 | 164.51 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MATINADAS NO SÍTIO VARGEM DO PERIPERI, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/12/2014 | 600.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRUBUIÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/12/2014 | 600.00 | 00004369501466 | JOAO HENRIQUE BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRUBUIÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/12/2014 | 700.00 | 00006606103100 | ANA MARIA RAMIREZ DEL VALLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DA MÉDICA CUBANA NO MUNICÍPIO PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO CONFORME DECRETO 005 DE 05 DE MAIO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/12/2014 | 700.00 | 00004734282455 | RAQUEL TRAVASSOS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DO MAIS MÉDICOS CONFORME DECRETO 005 DE 05 DE MAIO DE 2014 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. NO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE UMBUZEIRO PARA CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/12/2014 | 800.00 | 00089338677400 | ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR NO TRANSPORTE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. EM VEICULO PROPRIO DO TIPO FIAT/UNO 1.6 RDE PLACA BGH-2849/PB, NO MÊS NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. PERIODO DE 19\11\2014 À 19\12\2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. PERIODO DE 19\08\2014 À 19\09\2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. PERIODO DE 19\09\2014 À 19\10\2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00007456331456 | DAYANE SARINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DE UMBUZEIRO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E RECIFE, TENDO COMO ORGÃO FISCALIZADOR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. PERIODO DE 19\10\2014 À 19\11\2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/12/2014 | 5370.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPS 3504 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/12/2014 | 724.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OXO 3626 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/12/2014 | 1090.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQH 0172 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/12/2014 | 565.20 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/12/2014 | 258.00 | 13483792000144 | CINCO ELEMENTOS MAT ACUPUNTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 223, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/12/2014 | 2900.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PEGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE UMBUZEIRO A JOÃO PESSOA E RECIFE, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA PFR 3354 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/12/2014 | 6021.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESTINADOS AS CANTINAS E POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2014 | 185.00 | 00043544436434 | JOSE SEVERINO DA SILVA MESQUITA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 10/12/2014 | 5452.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 10/12/2014 | 11400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 10/12/2014 | 20050.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA FPM REFERENTA AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 19/12/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 19/12/2014 | 603.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 19/12/2014 | 12535.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 19/12/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 19/12/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 19/12/2014 | 3004.27 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 19/12/2014 | 207092.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 19/12/2014 | 78473.39 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 19/12/2014 | 10258.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 19/12/2014 | 2300.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OROBÓ, LIMOEIRO, SURUBIM, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KGH 7191 NO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 19/12/2014 | 12035.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 19/12/2014 | 4667.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 19/12/2014 | 6966.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENçãO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 19/12/2014 | 1710.00 | 00034479893865 | JOSE VALDENIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE ALECRIM PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAQUELA LOCALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 19/12/2014 | 24604.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 19/12/2014 | 23029.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 19/12/2014 | 3286.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 19/12/2014 | 44558.61 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 19/12/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 19/12/2014 | 724.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 19/12/2014 | 7331.42 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 22/12/2014 | 84.68 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS REFERENTE A DOC. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 29/12/2014 | 12396.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 29/12/2014 | 3705.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 29/12/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 29/12/2014 | 4344.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 29/12/2014 | 3217.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 29/12/2014 | 8676.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 29/12/2014 | 21000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES HONORIFICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 29/12/2014 | 3294.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANçAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 29/12/2014 | 4972.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANÇAS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/12/2014 | 1000.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, BEM COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MESMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DOS SERVIçOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2014 | 4500.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE A. BATISTA | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS E REENVIOS AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 29/12/2014 | 23789.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 29/12/2014 | 12364.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 29/12/2014 | 2672.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 29/12/2014 | 25062.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 29/12/2014 | 11322.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 29/12/2014 | 15527.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS PARA O PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 29/12/2014 | 9883.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 29/12/2014 | 209478.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 29/12/2014 | 6000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 29/12/2014 | 4199.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 29/12/2014 | 78612.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 29/12/2014 | 2912.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 29/12/2014 | 724.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FINCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 29/12/2014 | 11214.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 29/12/2014 | 2800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 29/12/2014 | 7418.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 29/12/2014 | 6834.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOC | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIV. DA SEC. DE TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 29/12/2014 | 8688.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANUTENçãO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 29/12/2014 | 5798.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS PAIF LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA - IGD UNIãO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 29/12/2014 | 4272.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA TRABALHAR JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOC. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTãO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENçãO PROT. SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 29/12/2014 | 10860.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 29/12/2014 | 905.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LOTADOS NA SECRETARIA ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV. DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 29/12/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULT. E ABASTECIM. | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 29/12/2014 | 6720.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 29/12/2014 | 45913.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 29/12/2014 | 6840.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERVIçOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 29/12/2014 | 1356.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 29/12/2014 | 5700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER OS SERVIçOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 29/12/2014 | 6579.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 29/12/2014 | 9775.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMINUTARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 29/12/2014 | 1448.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO ACS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE SAUDE COMO AGENTES DE SAUDE REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 29/12/2014 | 5206.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCS. EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPELXIDADE. | MANUTENÇAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 29/12/2014 | 13900.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA SERVIÇOS NO SETOR DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 29/12/2014 | 7874.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS PARA NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 30/12/2014 | 46796.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO QUE ORA REGISTRA-SE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 31/12/2014 | 68.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 31/12/2014 | 1.12 | 00394460008630 | PASEP | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. CONFROME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 31/12/2014 | 3342.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCS.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 31/12/2014 | 33400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO QUE ORA REGISTRA-SE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 31/12/2014 | 62000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO QUE ORA REGISTRA-SE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 31/12/2014 | 38273.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO PARA AJUSTE DE BALANÇO QUE ORA É REGULARIZADO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 31/12/2014 | 14778.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO PARA AJUSTE DE BALANÇO QUE ORA É REGULARIZADO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 31/12/2014 | 38232.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2014 QUE ORA SE REGISTRA PARA AJUSTE DE BALANÇO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENçãO DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 31/12/2014 | 14847.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2014 QUE ORA SE REGISTRA PARA AJUSTE DE BALANÇO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 31/12/2014 | 18293.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPOTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS SAÚDE EFEITIVO, SAÚDE COMISSIONADO, SAÚDE CONTRATADO, PSF CONTRATADO, ACS EFETIVO, ACS CONTRATADO, PEAA EFETIVO E SAÚDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2014. CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVIçOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA DO FUS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024