| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 224.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº117153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2014 | 488.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 117154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 44418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 44424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 44419 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANIERO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 880.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 534.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 250.00 | 00005011097498 | Josenilda Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 3120.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 96.85 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE HORA EXTRA REALIZADA EM NOSSO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 3354.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE SALARIO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2014 | 393.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 6.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202013 | 0000195 | 09/01/2014 | 23389.73 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 213 EM ANEXO. | 00222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 561.60 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 33 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 300.90 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 722.70 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 35 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 420.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SERRINHA PARA O SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 36 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 631.80 | 00004329137852 | Jose Ramos de Azevedo. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 38 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 180.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085/PB, DESTINADO A FAZER ENTREGA DE MATERIAL DA SEC DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 1260.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 4850.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 910.80 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS BANDARRA E VARZEA DO CARIRI, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 9500.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 63 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 38837.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000012013 | 0000023 | 10/01/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO /2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA 142 DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 44.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 1380.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 3540.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 270.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 2620.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 1090.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 60 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 64 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 268.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 678.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 3620.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 685.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 137 (CENTO E TRINTA E SETE) ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 1900.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 51 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 525.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM DIAS) DE SERVENTE AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DO CONJUNTO JANUARIO CORDEIRO EM TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 1950.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 1050.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DO CONJUNTO JANUARIO CORDEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 62 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 69 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 702.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO SITIO CACHOEIRINHA DE ISRAEL, PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 32 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 75.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 900.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZOITO DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 53 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 630.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, AUTORIZADAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 57 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 1550.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS JANELAS GRANDE, CINCO JANELAS PEQUENAS, UMA GRADE DE FERRO, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RATIRADA DE MATO EM TORNO DO AÇUDE POSSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 200.00 | 00075931176420 | Espedito Djalma Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 150.00 | 00005716473407 | MARTINS JUVENAL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 542.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 1080.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 1640.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 660.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 2.80 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO - PE, A SERVIÇO DA SEC DE SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 108.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2014 | 108.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2014 | 781.46 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA TURMA CONCLUINTE PEQUENO APRENDIZ, DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2014 | 560.00 | 00006479801423 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO CAMINHAO PLACA OGE 3920/PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2014 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2014 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2014 | 1800.00 | 09351107000159 | AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DA AABB - TAPEROA - PB, DESTINADO A PESSOAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARTICIPANTES DOS NUCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5527 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2014 | 300.00 | 00075274906400 | Jose Ferreira de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA DO MUNICIPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2014 | 4140.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 78 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2014 | 1750.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2014 | 2820.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1539 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000085 | 17/01/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, EXERCICIO 2013 DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICADE SERVIÇO 143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2014 | 2120.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2014 | 17.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 1411.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, RELATIVO AO PEDIDO 1060549, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2014 | 27.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 17376.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 18886.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 429.00 | 08608867000136 | Dorgival Santino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A EQUIPE AUTORIZADA PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2014 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2014 | 745.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2014 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2014 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2014 | 1003.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2014 | 1426.64 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2014 | 998.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2014 | 943.42 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2014 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2014 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2014 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2014 | 6342.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1273893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2014 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2014 | 338.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2014 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº695410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2014 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2014 | 371.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2014 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2014 | 144.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20760 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2014 | 120.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA OBRA ONDE SERA INSTALADO UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2014 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2014 | 200.00 | 00007663092406 | ISAIAS MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2014 | 250.00 | 00007245528470 | Joseilda Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2014 | 293.18 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2142 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2014 | 1414.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2004 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20822 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2014 | 360.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2014 | 1414.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2014 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2014 | 1414.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2014 | 305.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 1520.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 6806.31 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 12466.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 100456.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2014 | 41790.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 12172.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 4967.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 2612.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 3599.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO /2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RECURSOS HUMANOS, INFORMALÇÃO E CONTROLE MENSAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERA, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 5125.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 10904.79 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 986.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO NUCLEO DE PROG I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 10557.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 2896.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 1448.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 27230.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 7616.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 2930.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO 279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 235.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2014 | 500.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2014 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2014 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2014 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33714 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2014 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00059190590449 | JEMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20% DO CONTRATO DA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CANTADORES NORDESTINOS A SE REALIZAR DURANTE A SEMANA CULTURAL POETICA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2014 | 299.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 115893 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2014 | 221.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 115892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2014 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 46856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2014 | 1228.01 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 96 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2014 | 724.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, NOS ARREDORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2014 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2014 | 1372.58 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 97 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 113 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2014 | 724.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000225 | 03/02/2014 | 40000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 EM ANEXO. | 00162011 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 99 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Água é Vida | Construção de açudes, barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000228 | 03/02/2014 | 30000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO AÇUDE MANOEL AMARO E ADAPTAÇÃO DE UMA GALERIA DE MINERIOS PARA ARMAZENAMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE BANDARRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 70 EM ANEXO. | 00052006 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000435 | 03/02/2014 | 20355.13 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VINTE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 38 EM ANEXO. | 00182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2014 | 857.90 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20871 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2014 | 1514.90 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 906 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2014 | 2237.50 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2014 | 2673.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2365 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2014 | 600.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2371 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2014 | 660.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2367 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2014 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2014 | 1414.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2051 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2014 | 1546.40 | 00003136522443 | MARIA BERNADETE SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE 1º A 5º ANO, TENDO COMO TEMA ABORDADO CONVIVIO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2014 | 298.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2014 | 213.81 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2014 | 104.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 1849/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20881 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2014 | 232.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MOC 4971, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2014 | 150.00 | 00003315934401 | MARIA DE LURDES SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2014 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2014 | 7183.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 225.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 8642 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2014 | 611.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1773 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2014 | 2450.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2014 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2014 | 1740.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2014 | 2730.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2014 | 2838.50 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2014 | 750.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2014 | 426.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2014 | 672.99 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2014 | 20771.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2014 | 3412.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2014 | 305.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2014 | 910.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2014 | 525.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM DIAS) DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2014 | 1050.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DA RUA JOAQUIM MOTA NETO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2014 | 740.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2014 | 1675.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000257 | 10/02/2014 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2014 | 380.00 | 00023683597453 | Maria Neta Dantas de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MXQ 6701, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 134 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2014 | 7259.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1770 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2014 | 1030.93 | 00038196034415 | MANUEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA RELATIVO AOS SERVIÇOS NA CARROCERIA NO VEICULO CAMINHAO PLACA MZG 1510/PB, PERTECENTE A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 3509.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1771 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2014 | 1030.93 | 00005757471450 | GLEIDON BRUNO DE ARAUJO AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO BALNEARIO ALCIDES BATISTA, INCLUINDO LANCHES E REFEREIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MIRIN DO PETI E MARIA STELA GUEDES ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 223EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2014 | 625.00 | 00003770159462 | Apolonio Jose dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOZE DIAS E MEIO DE PEDREIRO NA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2014 | 200.00 | 00008354331458 | DAMIAO GESUINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2014 | 130.00 | 00009570159413 | ALINE DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2014 | 864.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1774 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2014 | 4454.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2014 | 75.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2014 | 280.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2014 | 320.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085/PB, AUTORIZADAS PELA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2014 | 320.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085/PB, AUTORIZADAS PELA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2014 | 876.29 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2014 | 288.00 | 00007677743455 | Maria Aparecida Pereira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2014 | 132.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34748 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2014 | 750.00 | 00007130898496 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2014 | 314.00 | 00010697312429 | RAYANE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2003, PLACA KLL 6344/PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2014 | 17.76 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2014 | 18.51 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2014 | 32.43 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2014 | 44.49 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2014 | 10.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2014 | 1200.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000457 | 12/02/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RECURSOS HUMANOS, INFORMALÇÃO E CONTROLE MENSAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERA, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCA Nº 35 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2014 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2014 | 216.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2014 | 216.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2014 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2014 | 65.85 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2014 | 73.16 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2014 | 103.26 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2014 | 263.77 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2014 | 33.02 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2014 | 37.60 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2014 | 181.01 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2014 | 775.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2014 | 2010.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2014 | 2450.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202013 | 0000294 | 13/02/2014 | 72000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 226 EM ANEXO. | 00222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Água é Vida | Construção de açudes, barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000293 | 13/02/2014 | 26578.54 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO AÇUDE MANOEL AMARO E ADAPTAÇÃO DE UMA GALERIA DE MINERIOS PARA ARMAZENAMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE BANDARRA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 71 EM ANEXO. | 00052006 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2014 | 180.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/02/2014 | 7200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2014 | 4140.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/02/2014 | 250.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2014 | 150.00 | 00009442849492 | ELIARA DANTAS DE OLIVEIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2014 | 876.29 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JANUÁRIO CORDEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2014 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PRA O CAMINHÃO SUGADOR COM A FINALIDADE DE DEDETIZAR E LIMPAR O TANQUE CONFORME NOTA FISCAL Nº 20121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/02/2014 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2014 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2014 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2014 | 809.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2014 | 759.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2014 | 6307.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2014 | 10292.25 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2014 | 410.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIB DE PAÇAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2014 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2014 | 150.00 | 00008880598414 | ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2014 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2014 | 353.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2014 | 186.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE 31 (TRINTA E UMA) BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000488 | 20/02/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 4391 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2014 | 150.00 | 00009326078450 | JANE CARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2014 | 1039.77 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2014 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2014 | 168.30 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2014 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2014 | 30.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA COBRIR SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2014 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2014 | 400.00 | 00003633410481 | MARINA SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2014 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2014 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2014 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2014 | 357.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2014 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2014 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2014 | 1414.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2101 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2014 | 208.66 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2014 | 343.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2014 | 59.32 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2014 | 22.05 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2014 | 10.96 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2014 | 9.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2014 | 20.86 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2014 | 35.76 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2014 | 7072.25 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21035 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2014 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM EM VEÍCULO DESTA EDILIDADE COM FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Aquisição de veículo compactador de lixo e outras máquinas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000132013 | 0001520 | 24/02/2014 | 210000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENGE A COMPRA DE UMA RETROESCAVADEIRA COM EQUIPAMENTOS, DE PNEUS, 0 KM, TRAÇÃO 4X4M, MOTOR A DIESEL, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2014 | 44.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711067EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2014 | 3333.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2014 | 60.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARUFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2014 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO AUDITORIO DOMICIO VELLOSO DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2014 | 5336.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2014 | 9593.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2014 | 35315.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2014 | 3147.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2014 | 9325.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2014 | 78930.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2014 | 6482.05 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2014 | 3576.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2014 | 11440.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2014 | 1959.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2014 | 1266.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2014 | 4482.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2014 | 2166.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2014 | 2166.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2014 | 2930.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2014 | 8833.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2014 | 25659.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2014 | 27125.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2014 | 8883.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2014 | 1448.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2014 | 3333.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2014 | 986.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO NUCLEO DE PROG I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2014 | 9556.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2014 | 1520.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2014 | 3333.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2014 | 1733.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2014 | 2896.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2014 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2014 | 150.00 | 00003314890400 | Estelita Joventina de Oliveira e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2014 | 150.00 | 00005788881498 | HELENA PATRICIO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2014 | 150.00 | 00003379766437 | ADRIANA FELINTO DA FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2014 | 200.00 | 00003918617432 | JOSE PEDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2014 | 200.00 | 00082648000410 | Antonio José de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2014 | 200.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000385 | 27/02/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1000783 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2014 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2014 | 2919.85 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 37 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2014 | 72.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PLENARIA REALIZADA PELA COORDENAÇÃO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DO SERIDO PARAIBANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 190 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2014 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2014 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2014 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 02/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2014 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REVISÃO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2014 | 724.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2014 | 331.80 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 36 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2014 | 406.50 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 34 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2014 | 1420.41 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2014 | 724.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 171 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2014 | 1469.51 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2014 | 276.00 | 00049012177715 | Moacir Luiz de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO CONCERTO DE TREZE MAQUINAS DE COSTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2014 | 2940.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2014 | 150.00 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2014 | 150.00 | 00005762370437 | Damiao Virginio Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2014 | 1318.70 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DOS POÇOS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2014 | 472.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 115735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2014 | 351.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 115734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2014 | 1472.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 226 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000498 | 06/03/2014 | 3573.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1807 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000501 | 06/03/2014 | 504.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000499 | 06/03/2014 | 6876.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2014 | 150.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000500 | 06/03/2014 | 569.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2014 | 150.00 | 00007798365451 | Damiao Soares da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000497 | 06/03/2014 | 3217.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1808 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2014 | 585.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 13939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2014 | 27.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nçobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000506 | 07/03/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE 02 /2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2014 | 67586.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2014 | 3438.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2014 | 296.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2014 | 150.00 | 00009326078450 | JANE CARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2014 | 900.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZOITO DIAS DE PEDREIRO NO PREDIO DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2014 | 312.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000544 | 10/03/2014 | 2050.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS PARA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2014 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2014 | 810.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2014 | 260.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2014 | 1300.00 | 00070269921478 | PAULO SERGIO DE SOUZA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM TECNICA E LOCAÇÃO DE SOM USADO NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000537 | 10/03/2014 | 3850.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000540 | 10/03/2014 | 1790.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT EL PLACA MMT 6594/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000545 | 10/03/2014 | 1960.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2014 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2014 | 150.00 | 00003136174496 | Luzinete de Araujo Medeiros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2014 | 150.00 | 00004478483485 | MARIA SALETE DE MEDEIROS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2014 | 150.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2014 | 90.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER UM CAMINHAO PIPA PARA ESTE MUNICIIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2014 | 790.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2014 | 450.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 18 (DEZOITO DIAS) DE SERVENTE NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DA RUA JOAQUIM MOTA NETO, CENTRO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2014 | 950.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL 265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2014 | 1100.00 | 00084111186491 | Pedro Valério da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2014 | 1325.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2014 | 390.00 | 00008284118408 | Daldete Morais de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DOS MUROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção de ginásio, praça poliesportiva e aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202013 | 0000510 | 10/03/2014 | 8000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 239 EM ANEXO. | 00222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades de Turismo neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2014 | 520.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO PLACA CDF 1085/PB, AUTORIZADAS PELA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2014 | 2500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2014 | 250.00 | 10927378000199 | PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2014 | 267.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2014 | 5521.12 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2014 | 1600.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2014 | 150.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2014 | 1025.07 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL EM TENÓRIO - PB, REFERENTE A 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2014 | 150.00 | 00008719758405 | LIDIANE DE OLIVEIRA DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2014 | 154.64 | 00003141603456 | Jose Ednaldo Silva Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FIOS PARA O RAMAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2014 | 610.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2014 | 150.00 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BVX 0459/PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2014 | 3470.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2014 | 2575.50 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2014 | 850.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2014 | 434.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2014 | 324.75 | 00003141603456 | Jose Ednaldo Silva Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE RAMAISEM DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2014 | 2471.00 | 00057634912468 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2014 | 278.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2014 | 50.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTO BOY A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2014 | 1150.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2000 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2014 | 75.00 | 00011610920481 | EDISON BATISTA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA, PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2014 | 1016.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2014 | 412.38 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE EM GESSO NA SALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2014 | 2001.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2014 | 528.00 | 00005875024445 | Antonio Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2014 | 225.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2014 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000587 | 17/03/2014 | 9500.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2014 | 144.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2014 | 225.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2014 | 90.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2014 | 717.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2014 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2014 | 565.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 871643 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2014 | 405.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2014 | 5954.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1160379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2014 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2014 | 388.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2014 | 515.47 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS EVENTOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2014 | 150.00 | 00008221535486 | Fabiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, A PESSOA DO MUNICIPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2014 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CREA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00059190590449 | JEMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CANTADORES NORDESTINOS A SE REALIZAR DURANTE A SEMANA CULTURAL POETICA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2014 | 3500.00 | 00059190590449 | JEMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CANTADORES NORDESTINOS A SE REALIZAR DURANTE A SEMANA CULTURAL POETICA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Água é Vida | Construção de açudes, barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000492 | 21/03/2014 | 90000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO AÇUDE POSSEO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 72 EM ANEXO. | 00212013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2014 | 400.00 | 00007094248415 | JOSE ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UMA PLANTA DE UM LOTEAMENTO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2014 | 473.67 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQH 8202, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2014 | 266.16 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2014 DO VEICULO PLACA MOD 7363, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2014 | 318.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA MOD 7363, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2014 | 99.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/03/2014 | 289.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719795 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/03/2014 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732464 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2014 | 1950.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/03/2014 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/03/2014 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2014 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2014 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697696 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2014 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2014 | 412.38 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2014 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/03/2014 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2014 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/03/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/03/2014 | 610.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/03/2014 | 5300.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/03/2014 | 500.00 | 00009665557408 | LUCAS DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/03/2014 | 515.47 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2014 | 1887.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2014 | 1275.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2014 | 1448.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2014 | 9812.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2014 | 986.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO NUCLEO DE PROG I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2014 | 2896.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2014 | 580.00 | 00007474376881 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2014 | 150.00 | 00004862981402 | Hozana Severina Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2014 | 2930.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2014 | 26978.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2014 | 7300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2014 | 1257.70 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2014 | 726.50 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2014 | 1415.66 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2014 | 9591.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2014 | 1001.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2014 | 724.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2014 | 11440.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2014 | 2682.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2014 | 5511.52 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2014 | 36051.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2014 | 85605.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2014 | 3362.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2014 | 9928.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2014 | 2122.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2014 | 724.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 300 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2014 | 724.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2014 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2014 | 3606.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2014 | 414.83 | 00079029329491 | MARLENE DE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 03/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2014 | 566.36 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS LAMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.340-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 323 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2014 | 561.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2014 | 38.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2014 | 1472.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 312 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades de Turismo neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades de Turismo neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000721 | 01/04/2014 | 2522.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MMARÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2014 | 288.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 112075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2014 | 470.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 112076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2014 | 325.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 54728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2014 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 54732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2014 | 1050.87 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172013 | 0000720 | 01/04/2014 | 925.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 247 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2014 | 195.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 54367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2014 | 150.00 | 00005774309479 | MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2014 | 150.00 | 00001155986423 | MARIA HELENA PECIENCIA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2014 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000741 | 03/04/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1000953 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0000744 | 03/04/2014 | 1260.40 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 38 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2014 | 150.00 | 00003098550473 | Rosélia Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2014 | 150.00 | 00003724707428 | ARNO BERNARDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2014 | 150.00 | 00004189977489 | Rita Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2014 | 1333.31 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAR DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2014 | 129.24 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2014 | 244.12 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2014 | 468.80 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2014 | 1625.00 | 10238148000112 | INCAPIL - ARTIGOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PROFISSIONAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2014 | 90.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGEM COM O MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE OPERADOR DE MAQUINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2014 | 2862.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 31429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000750 | 04/04/2014 | 6426.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000754 | 04/04/2014 | 907.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000755 | 04/04/2014 | 1546.40 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000756 | 04/04/2014 | 646.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS Do GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1887 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000751 | 04/04/2014 | 7657.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1885 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000753 | 04/04/2014 | 3854.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1886 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2014 | 7900.00 | 10950897000178 | Humberto Lima Correia | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CHEVROLET 12000, PLACAS MZG 1510, DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2014 | 299.04 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PELO MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2014 | 299.04 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PELO MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2014 | 270.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA NO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRASE ARTES DA UFPB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2014 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE NOVA FLORESTA - PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2014 | 825.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 22044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2014 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0000763 | 09/04/2014 | 5912.60 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 218 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000764 | 09/04/2014 | 3608.55 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2014 | 299.04 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PELO MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2014 | 150.00 | 00009326078450 | JANE CARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000779 | 10/04/2014 | 2720.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2014 | 454.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E JANELAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2014 | 18567.91 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2014 | 7370.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000770 | 10/04/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2014 | 42978.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2014 | 3463.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2014 | 370.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000778 | 10/04/2014 | 2530.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2014 | 240.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVERSOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2014 | 2327.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2014 | 434.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2014 | 75.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ TAMBORES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DOS CONJUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 375EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000794 | 10/04/2014 | 3090.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000802 | 10/04/2014 | 1970.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2014 | 800.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MECÂNICA, REALIZADO PELA PREFEITURA E PELO SENAI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2014 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000977 | 10/04/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, AUDITORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO ADMINISTRATIVO, DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RECURSOS HUMANOS, INFORMALÇÃO E CONTROLE MENSAL DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS CONCLUÍDOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERA, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCA Nº 55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2014 | 2260.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2014 | 480.00 | 00008284118408 | Daldete Morais de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS E BECOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2014 | 25.78 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB, EM VIAGENS COMO MOTOBOY, FAZENDO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, E NOTAFISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2014 | 600.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2014 | 525.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UM DIAS) DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DOS CONJUNTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2014 | 1150.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA CICERO BATISTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2014 | 1150.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO DOS CONJUNTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00084111186491 | Pedro Valério da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NA RERFORMA DE PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2014 | 770.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2014 | 240.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2014 | 3700.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2014 | 720.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ATÉ A 6ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2014 | 198.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE TRINTA E TRES BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2014 | 729.90 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCALNº 381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2014 | 480.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ATÉ A 6ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2014 | 6120.00 | 05782767000133 | Mayra Lizzie Fernandes de Ataide | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2014 | 1269.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2014 | 29.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2014 | 2350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000816 | 11/04/2014 | 9000.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0000820 | 12/04/2014 | 454.96 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000821 | 12/04/2014 | 31.08 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0000819 | 12/04/2014 | 1295.48 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000822 | 12/04/2014 | 19.55 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000823 | 12/04/2014 | 261.27 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/04/2014 | 110.00 | 00003203768852 | HUMBERTO DO NASCIMENTO DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/04/2014 | 54.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DA UFPB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000825 | 14/04/2014 | 35000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 73 EM ANEXO. | 00162011 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/04/2014 | 3152.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2014 | 699.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2014 | 958.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 824189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2014 | 189.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 823667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000152013 | 0000828 | 15/04/2014 | 180.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE MÃO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0000829 | 15/04/2014 | 4268.90 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000832 | 15/04/2014 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2014 | 6448.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/04/2014 | 285.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 827504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2014 | 1887.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2014 | 932.99 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA, PARA GESTANTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 405 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/04/2014 | 1875.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/04/2014 | 72.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATICA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE COPLAN, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2014 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2014 | 69.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2014 | 150.00 | 00001908953497 | IZABEL MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/04/2014 | 1060.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5280, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20235 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2014 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS-PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2014 | 1390.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A PATROL DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0000857 | 23/04/2014 | 12000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 100 HORAS MAQUINA PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/04/2014 | 700.00 | 00022001956487 | Zenilton Batista Moura e Outra. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/04/2014 | 315.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2014 | 26042.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2014 | 7450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/04/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/04/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2014 | 2930.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2014 | 400.00 | 00007719369408 | José Ramos Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CASA DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO SITIO SERRA DA GRUTA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2014 | 1448.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2014 | 2896.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/04/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/04/2014 | 986.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO NUCLEO DE PROG I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2014 | 9812.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2014 | 9868.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2014 | 315.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 26114 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2014 | 642.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 407 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2014 | 748.80 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 408 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2014 | 401.20 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 409 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2014 | 1009.60 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2014 | 630.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 26116 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/04/2014 | 35663.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2014 | 86283.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2014 | 3409.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2014 | 10523.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/04/2014 | 1533.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO FUNDEB 60% P.E.B.I-C DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2014 | 11440.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/04/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2014 | 6462.63 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2014 | 3606.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/04/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2014 | 1733.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2014 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2014 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2014 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690776 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2014 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 703210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2014 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2014 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698055 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2014 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2014 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR SENDO MINISTRADO O CURSO DO SENAI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2014 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2014 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698861 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2014 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690790 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2014 | 442.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia.Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADA A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADAS A EVENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0000922 | 27/04/2014 | 2713.25 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2014 | 54.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PLENARIA REALIZADA PELA COORDENAÇÃO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DO SERIDO PARAIBANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 419 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0000944 | 28/04/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2014 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000925 | 28/04/2014 | 11600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2014 | 47.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MAIS VINTE REAIS DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2014 | 821.50 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26994 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2014 | 437.57 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, MINISTRANDO QUARENTA HORAS AULA NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 417 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2014 | 965.33 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 433 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2014 | 965.33 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2014 | 965.33 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 04/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2014 | 699.87 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 432 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2014 | 1458.74 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2014 | 1444.38 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2014 | 699.87 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0000923 | 28/04/2014 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO 322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2014 | 217.60 | 11275771000108 | R R S ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TALHERES PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2014 | 657.40 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000718 | 29/04/2014 | 220000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOS ACEITATORIO NA MODALIDADE DE INEXIBILIDADE Nº 002/2014 COM SHOWARTISTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA COM SHOW COM GENILDO E GINALDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202014 | 0000719 | 29/04/2014 | 46200.00 | 07197983000147 | Francisco Arnaldo Ramalho Júnior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA - ESTRUTURA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014, MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO 00020/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 65 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000973 | 29/04/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1001114 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2014 | 2250.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/05/2014 | 1200.00 | 12686416000194 | Rádio Independente do Cariri Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/05/2014 | 623.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 112647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/05/2014 | 365.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 112646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2014 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172013 | 0000985 | 02/05/2014 | 1535.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/05/2014 | 130.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/05/2014 | 250.00 | 00087345013472 | AGOSTINHO VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/05/2014 | 250.00 | 00003374455409 | Oton Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000994 | 05/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTADE SERVIÇOS 1800 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/05/2014 | 274.45 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/05/2014 | 1422.96 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2014 | 780.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 29508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2014 | 727.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2014 | 150.00 | 00005881450418 | MARIA DA VITORIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/05/2014 | 150.00 | 00076383334468 | ELIETE ZULMIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0000995 | 06/05/2014 | 12492.60 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/05/2014 | 640.87 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2014 | 816.94 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA SORTEIO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/05/2014 | 1867.25 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PRESENTEAR AS MAES DO NOSSO MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/05/2014 | 450.00 | 13242319000175 | JOSE ORLANDO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, ORGANIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/05/2014 | 456.88 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001010 | 07/05/2014 | 995.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001008 | 07/05/2014 | 1036.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001002 | 07/05/2014 | 8923.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1956 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001006 | 07/05/2014 | 6802.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1957 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001009 | 07/05/2014 | 7473.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1958 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/05/2014 | 257.74 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/05/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2014 | 123.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001039 | 09/05/2014 | 3195.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2014 | 800.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MECÂNICA, REALIZADO PELA PREFEITURA E PELO SENAI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2014 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 483 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001047 | 09/05/2014 | 2680.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 490 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001050 | 09/05/2014 | 1970.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRI DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2014 | 45.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2014 | 150.00 | 00009326078450 | JANE CARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202013 | 0001021 | 09/05/2014 | 70000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 251 EM ANEXO. | 00222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2014 | 382.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001049 | 09/05/2014 | 3060.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 493 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001014 | 09/05/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2014 | 32647.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/05/2014 | 3489.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2014 | 21822.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/05/2014 | 7548.20 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/05/2014 | 255.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2014 | 4150.00 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO ENTROCAMENTO DA BR 195, COM ACESSO A RUA MARIA MADALENA, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2014 | 84.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE TAMBORES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DOS CONJUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2014 | 650.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREZE DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA CICERO BATISTA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2014 | 1150.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO E PINTURAS DE QUEBRA MOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2014 | 475.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO MEIO FIO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2014 | 2226.81 | 00070036547417 | FRANCIELMO CELESTINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E PINTURA DE MEIO FIOS DA CIDADE DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 478EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2014 | 790.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM CENTO E CINQUENTA E OITO ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2014 | 300.00 | 00008284118408 | Daldete Morais de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS E BECOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2014 | 92.79 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB, EM VIAGENS COMO MOTOBOY, FAZENDO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE SALGADINHO - PB, E NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2014 | 3115.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001052 | 09/05/2014 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/05/2014 | 1455.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2014 | 309.28 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2014 | 120.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2014 | 420.00 | 00001038920442 | FRANKINEL DE SOUZA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS A SEC DE ESPORTES NO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/05/2014 | 102.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO EM BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2014 | 391.76 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM COMEMORAÇÃO AO MES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001053 | 10/05/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ARQUIVO E IMPLANTAÇÃO DO SIC, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2014 | 46.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/05/2014 | 447.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/05/2014 | 815.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 509 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2014 | 270.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2014 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDAE DE MONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NA AUDITÓRIOA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/05/2014 | 2900.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2014 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/05/2014 | 651.95 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 503 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/05/2014 | 1216.80 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 505 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/05/2014 | 1216.80 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO, BARRA DO RIACHO, TANQUES, PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 506EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2014 | 1404.00 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 507 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2014 | 1124.20 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 508 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2014 | 840.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA PARA O SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001071 | 12/05/2014 | 9500.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA KHG 2999/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 517 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 513 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2014 | 1550.00 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0001056 | 12/05/2014 | 5914.55 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2014 | 1450.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2014 | 335.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/05/2014 | 51.55 | 00005875024445 | Antonio Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE GARRAFAS, LATAS E OUTROS ITENS NA RUA INACIO MOTA, CENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006761495458 | ROBERTO ANTONIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2014 | 721.65 | 00005501192489 | Lindemberg Colaço França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/05/2014 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2014 | 208.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2014 | 219.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/05/2014 | 144.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2014 | 300.00 | 00004926360446 | JOSE OLIVEIRA DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/05/2014 | 150.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/05/2014 | 594.85 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A UM LANCHE OFERECIDO AOS IDOSOS E DOENTES EM FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL 520 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2014 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/05/2014 | 4224.00 | 00007474281406 | EDUILSON DE ARAUJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARALEPIPEDOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32723 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2014 | 12740.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARALEPIPEDOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32760 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2014 | 2479.00 | 00057634912468 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2014 | 1030.93 | 00003644914427 | SINALDO DE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/05/2014 | 1097.94 | 00004197811454 | MANOEL SOARES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/05/2014 | 6155.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2014 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/05/2014 | 720.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/05/2014 | 984.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2014 | 949.25 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2014 | 1001.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2014 | 662.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2014 | 150.00 | 00004462699483 | MARIA JOSE DE JESUS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/05/2014 | 166.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2014 | 229.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2014 | 54.00 | 00097939854453 | Damiana Lucia Sousa de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2014 | 648.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE MACEIO - AL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PBA - REGIAO NORDESTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001099 | 21/05/2014 | 671.18 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001100 | 21/05/2014 | 268.29 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO PETI DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001101 | 21/05/2014 | 49.44 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001102 | 21/05/2014 | 190.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2014 | 2344.19 | 07836758000103 | Evilazio Pereira dos Santos | Despesa que se empenha, referente ao ressarcimento de multa indevida paga a esta Edilidade, referente ao processo TC nº 05747/10 (PCA exercício 2009 da Câmara Municipal de Tenório). Informo ainda, que em conformidade a decisão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba tal multa seria indevida, conforme cópia da certidão do extrato de decisão em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001104 | 21/05/2014 | 5006.87 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001105 | 21/05/2014 | 2056.59 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001106 | 21/05/2014 | 32.46 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/05/2014 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A AJUSTE DE DEBITOS COM A FOLHA DE CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/05/2014 | 54.00 | 00095393625472 | Manoel Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2014 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEMONTEIRO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA DE POSSE E ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO CBH-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2014 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2014 | 36.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001103 | 21/05/2014 | 2268.08 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/05/2014 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE UM CAMINHÃO SUGADOR COM A FINALIDADE DE DEDETIZAR E LIMPAR O TANQUE CONFORME NOTA FISCAL Nº 20231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/05/2014 | 150.00 | 00004155062470 | Edlanete de Araújo Souto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/05/2014 | 1500.00 | 11802384000182 | T & T TRNSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOAO PESSOA - PB AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1000209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2014 | 150.00 | 00001156038405 | Francinete Izabel de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2014 | 250.00 | 00009586344401 | ILMARA DA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/05/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2014 | 270.00 | 00008224796485 | REGINALDO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO- -B, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2014 | 986.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO NUCLEO DE PROG I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/05/2014 | 9.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/05/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/05/2014 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/05/2014 | 181.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/05/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 744448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/05/2014 | 22.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/05/2014 | 144.33 | 00003141603456 | Jose Ednaldo Silva Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CENTO E QUARENTA METROS DE FIOS DA REDE DE RAMAIS EXISTENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/05/2014 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR SENDO MINISTRADO O CURSO DO SENAI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/05/2014 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/05/2014 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/05/2014 | 70.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751535 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/05/2014 | 32.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/05/2014 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/05/2014 | 7980.00 | 06049363000106 | Pool Brindes Ind. e Com.de Roupas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/05/2014 | 629.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/04/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0001135 | 27/05/2014 | 18000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 150 HORAS MAQUINA PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/05/2014 | 90.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2014 | 378.00 | 00079822215487 | Maria Stella Barbosa Vieira de Mendonça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CAPACITASUAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/05/2014 | 378.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CAPACITASUAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SEC DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME AUTORIZAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/05/2014 | 250.00 | 00006457432409 | FABIANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001138 | 28/05/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 ENOTA DE SERVIÇO 348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2014 | 3137.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2014 | 1448.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2014 | 10077.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/05/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2014 | 2882.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2014 | 2930.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/05/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2014 | 2128.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/05/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/05/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Água é Vida | Construção de açudes, barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001178 | 28/05/2014 | 90000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO AÇUDE POSSE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 74 EM ANEXO. | 00212013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2014 | 3594.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2014 | 83563.21 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2014 | 36628.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2014 | 14447.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2014 | 3409.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2014 | 9164.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2014 | 7608.98 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2014 | 1775.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE TENORIO, NO DATACENTER DA ONDANET E LINK DEDICADO PARA OS SERVIDORES RELACIONADOS, PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2014 | 9797.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/05/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000062014 | 0001140 | 28/05/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2014 | 7450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2014 | 27084.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2014 | 1158.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2014 | 1887.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2014 | 150.00 | 00005454099422 | INACIO ANTONIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/05/2014 | 150.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/05/2014 | 450.00 | 00005665750433 | ONALDO DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO EM FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2014 | 1315.14 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 524 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2014 | 2016.30 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DOS POÇOS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2014 | 360.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2014 | 731.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2014 | 109.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2014 | 104.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001195 | 30/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1870 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001196 | 30/05/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 7 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001197 | 30/05/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1001310 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 548 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 556 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2014 | 524.00 | 00010697312429 | RAYANE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2003, PLACA KLL 6344/PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001220 | 30/05/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPERENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001311 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2014 | 724.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 559EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 561 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202013 | 0001221 | 30/05/2014 | 30000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 253 EM ANEXO. | 00222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 05/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2014 | 699.87 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2014 | 1530.54 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 546 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2014 | 1329.50 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2014 | 2139.19 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2014 | 457.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 112469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2014 | 249.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 112468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 67368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0001272 | 02/06/2014 | 3205.50 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0001273 | 02/06/2014 | 238.45 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 43 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0001274 | 02/06/2014 | 4070.70 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2014 | 27.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/06/2014 | 432.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2014 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20288 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/06/2014 | 216.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES PNAIS, REALIZADO PELA UFPB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2014 | 3990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDIOTECA DESTINADO AO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2014 | 432.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, QUE INTEGRA O CAPACITASUAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2014 | 721.65 | 00007069969414 | Janailson Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DO PETI AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 581 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2014 | 3990.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDIOTECA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2014 | 1031.00 | 00004043293496 | Jailton Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW COM LOCAÇÃO DE SOM EM FESTAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2014 | 550.00 | 04450916000102 | Itamar Sousa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2014 | 86.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/06/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/06/2014 | 2340.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/06/2014 | 972.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 39728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001288 | 05/06/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO E IMPLANTAÇÃO DO SIC, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/06/2014 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/06/2014 | 72.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001294 | 09/06/2014 | 6758.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001300 | 09/06/2014 | 1296.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001301 | 09/06/2014 | 8304.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2036 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/06/2014 | 100.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE UM SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM UM VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACA OET 7106, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001299 | 09/06/2014 | 1282.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2014 | 280.00 | 04450916000102 | Itamar Sousa Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2014 | 142.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001296 | 09/06/2014 | 5418.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001302 | 09/06/2014 | 1362.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2014 | 100.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2014 | 720.00 | 00000073854476 | Helena Ines Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2014 | 748.20 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2014 | 260.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA PUBLICA E PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 619 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/06/2014 | 1684.80 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 574 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/06/2014 | 952.85 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 575 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/06/2014 | 1606.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 576 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/06/2014 | 1778.40 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 577 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/06/2014 | 1778.40 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO, BARRA DO RIACHO, TANQUES, PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 578 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001307 | 10/06/2014 | 2380.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 598 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2014 | 800.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO DA PREFEITURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MECÂNICA, REALIZADO PELA PREFEITURA E PELO SENAI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2014 | 600.00 | 00075931958487 | Ana Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2014 | 650.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2014 | 309.28 | 00070269921478 | PAULO SERGIO DE SOUZA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM TECNICA E LOCAÇÃO DE SOM USADO NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO EM PRAÇA PUBLICA, FESTIVAL DE VIOLEIROS, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001330 | 10/06/2014 | 2770.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2014 | 720.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 622 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001337 | 10/06/2014 | 3950.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2014 | 4460.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2014 | 106.20 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA POSTADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2014 | 1379.50 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001308 | 10/06/2014 | 2720.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2014 | 564.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 600 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2014 | 1140.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA PARA O SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO AVULSA Nº 603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2014 | 150.00 | 00009326078450 | JANE CARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001347 | 10/06/2014 | 7538.82 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO. | 00162011 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2014 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2014 | 591.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41408 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2014 | 493.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41407 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2014 | 474.00 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41405 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2014 | 360.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 41726 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2014 | 51879.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETAIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2014 | 3517.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001350 | 10/06/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2014 | 605.16 | 00010697312429 | RAYANE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2003, PLACA KLL 6344/PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2014 | 50.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB, EM VIAGENS COMO MOTOBOY, FAZENDO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO, E NOTAFISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA CICERO BATISTA E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2014 | 43.30 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS TAMBORES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DOS CONJUNTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 610EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2014 | 630.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 15 METROS DE MEIO FIO NA RUA MANOEL BATISTA DE MORAIS E RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2014 | 270.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2014 | 780.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM CENTO E CINQUENTA E SEIS ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2014 | 2145.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2014 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0001346 | 10/06/2014 | 7066.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2014 | 2619.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2014 | 1990.00 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS IDOSOS NO ARRAIA DA MELHOR IDADE, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/06/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2014 | 380.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2014 | 142.45 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/06/2014 | 377.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OET 7106, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001367 | 13/06/2014 | 5480.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2014 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001365 | 13/06/2014 | 3000.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2014 | 5500.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO PLACA MMH 9236/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 16/06/2014 | 328.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com. de Plásticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO ARRAIA DA MELHOR IDADE, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/06/2014 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/06/2014 | 1014.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/06/2014 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/06/2014 | 463.92 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/06/2014 | 857.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 915366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/06/2014 | 1002.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/06/2014 | 100.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/06/2014 | 190.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001262 | 17/06/2014 | 3420.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO PONTA DA SERRA, SERRA DA GRUTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO ONIBUS MERC BENS PLACA KHG 2999/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 573 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/06/2014 | 300.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/06/2014 | 11.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/06/2014 | 45.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/06/2014 | 1293.60 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 631 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/06/2014 | 6406.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1273393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/06/2014 | 1288.66 | 00006981836491 | Antonio Barros da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 681 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/06/2014 | 721.65 | 00004549193441 | Edson Francisco da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DA FELIZ IDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 636 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/06/2014 | 2580.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E SERVIÇOS DE FILMAGEM, RELATIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EVENTO DO DIA DAS MÃES, E ARRAIA DA FELIZ IDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/06/2014 | 6107.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA EMATER, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2014 | 3839.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 633 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/06/2014 | 1649.49 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, NA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO DE CRIADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 634 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/06/2014 | 500.00 | 00007887569400 | GERCIANO GOMES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/06/2014 | 927.84 | 00034995498320 | RAIMUNDO NONATO DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEZOITO DIAS DE PEDREIRO NA CASA DO SENHOR LUAN MOURA DA FONSECA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/06/2014 | 250.00 | 00006645998422 | Romário Nogueira Ananias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/06/2014 | 309.28 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/06/2014 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2014 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2014 | 250.00 | 00004478498407 | MARIA BETANIA DINIZ FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/06/2014 | 700.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20109 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2014 | 1220.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20108 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/06/2014 | 5050.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20110 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/06/2014 | 5829.60 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1646 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/06/2014 | 316.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1647 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/06/2014 | 604.20 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/06/2014 | 320.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1649 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/06/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/06/2014 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/06/2014 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001422 | 26/06/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1001473 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001423 | 26/06/2014 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPERENCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001474 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2014 | 9697.98 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2014 | 1266.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/06/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/06/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/06/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/06/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/06/2014 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2014 | 3594.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/06/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/06/2014 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/06/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2014 | 14182.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2014 | 83608.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2014 | 36095.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/06/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/06/2014 | 7104.30 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/06/2014 | 3409.49 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/06/2014 | 8938.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2014 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2014 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/06/2014 | 2896.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/06/2014 | 1448.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2014 | 9558.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2014 | 986.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO NUCLEO DE PROG I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/06/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/06/2014 | 7874.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/06/2014 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/06/2014 | 320.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2014 | 2280.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/06/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/06/2014 | 305.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/06/2014 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/06/2014 | 2930.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/06/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/06/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/06/2014 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/06/2014 | 8033.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/06/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2014 | 27547.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/06/2014 | 1887.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001463 | 27/06/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO 381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001464 | 27/06/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001465 | 27/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTADE SERVIÇOS 1946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001468 | 30/06/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 7 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 655 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 657 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 641 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 662 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 663 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2014 | 724.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 667 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 660 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2014 | 63.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2014 | 207.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2014 | 215.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2014 | 109.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2014 | 785.65 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/05/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 06/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2014 | 130.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 661 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2014 | 699.87 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 638 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2014 | 1322.32 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2014 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 672 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 658 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2014 | 1555.67 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2014 | 1293.60 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000272014 | 0001521 | 01/07/2014 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 67431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2014 | 1681.32 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, COM ALUNOS E CURSISTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000272014 | 0001770 | 01/07/2014 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 67768 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0001522 | 01/07/2014 | 2572.80 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000272014 | 0001525 | 01/07/2014 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 67768 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/07/2014 | 289.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 109940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/07/2014 | 257.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 109939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/07/2014 | 2172.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 771 EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/07/2014 | 724.00 | 00002958755428 | Maria Betania Morais Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO INSTRUTORA EM CURSO DE ALMOFADAS DE CAPITONE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 690 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2014 | 61.85 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA INSTALADA NA RUA MANOEL AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2014 | 270.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PARA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21799 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2014 | 150.00 | 00003162720435 | DINALVA COSTA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/07/2014 | 412.38 | 00004543048466 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DE UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 691 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/07/2014 | 567.02 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA E CINCO QUILOS DE CARNE DE BODE E PREPARO DE OITO BUCHADAS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA FELIZ IDADE, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/07/2014 | 438.14 | 00006642352475 | CLARA TEREZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AREA ONDE FOI APRESENTADA A QUADRILHA DA FELIZ IDADE, NO SITIO BANDARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 693 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/07/2014 | 1190.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE EXTINTORES E PLACAS CONTRA INCENDIO PARA O ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO, E NOTA FISCAL Nº 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2014 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001545 | 04/07/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO E IMPLANTAÇÃO DO SIC, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCA Nº 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/07/2014 | 550.00 | 00012750896401 | JOSE ANTONIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/07/2014 | 55.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, MAIS REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/07/2014 | 765.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 48884 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/07/2014 | 510.00 | 13242319000175 | JOSE ORLANDO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA FELIZ IDADE, ORGANIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2014 | 110.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE CURSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2753 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2014 | 158.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49469 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001561 | 09/07/2014 | 985.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001563 | 09/07/2014 | 8004.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2142 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001556 | 09/07/2014 | 585.44 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001562 | 09/07/2014 | 1284.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001552 | 09/07/2014 | 337.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001553 | 09/07/2014 | 920.40 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001560 | 09/07/2014 | 9805.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001554 | 09/07/2014 | 254.72 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AGICULTURA DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001555 | 09/07/2014 | 28.06 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AGICULTURA DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001558 | 09/07/2014 | 8369.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/07/2014 | 418.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001559 | 09/07/2014 | 1770.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/07/2014 | 108.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001565 | 10/07/2014 | 688.79 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001584 | 10/07/2014 | 2215.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2014 | 600.00 | 00003644914427 | SINALDO DE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001587 | 10/07/2014 | 2320.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2014 | 220.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001603 | 10/07/2014 | 910.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 720 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2014 | 3544.22 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO 697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001591 | 10/07/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2014 | 28512.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2014 | 774.10 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2014 | 800.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA, COMO ASSESSOR DE GABINETE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 698 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2014 | 1025.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE DIAS E MEIO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2014 | 1585.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 708 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2014 | 525.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZESSETE DIAS E MEIO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2014 | 780.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM CENTO E CINQUENTA E SETE ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2014 | 975.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS E MEIO DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 719 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2014 | 105.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE TAMBORES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2014 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001566 | 10/07/2014 | 1529.89 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 724 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/07/2014 | 650.00 | 00087358093453 | EVILASIO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPIGAS DE MILHO DESTINADOS AO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O ARRAIÁ DA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001567 | 10/07/2014 | 5457.70 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001568 | 10/07/2014 | 406.50 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001569 | 10/07/2014 | 2465.13 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2014 | 963.60 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 696 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2014 | 491.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0001592 | 10/07/2014 | 1129.60 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 710 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001593 | 10/07/2014 | 1530.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2014 | 660.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA PARA O SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0001596 | 10/07/2014 | 501.50 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 714 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2014 | 1029.60 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO, BARRA DO RIACHO, TANQUES, PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 715EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2014 | 936.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 716 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001605 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO PONTA DA SERRA, SERRA DA GRUTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO ONIBUS MERC BENS PLACA KHG 2999/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORMENOTA DE SERVIÇO 723 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2014 | 7472.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2014 | 1150.00 | 00001285043405 | EVERALDO JOSE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO NA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 727 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2014 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A TESOURARIA, ASSINAR CONTRATOS, PEGAR TALÃO DE CHEQUES E CADASTRAR CONTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/07/2014 | 731.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2014 | 36.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DAS AGENCIAS DOS CORREIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/07/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/07/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/07/2014 | 460.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/07/2014 | 395.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252014 | 0001628 | 14/07/2014 | 2411.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/07/2014 | 185.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE MECANICA OFERECIDO PELO SENAI/PRONATEC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/07/2014 | 1546.40 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/07/2014 | 150.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/07/2014 | 150.00 | 00010697302466 | SAMARA MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/07/2014 | 19829.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2014 DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/07/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22361 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/07/2014 | 2703.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/07/2014 | 185.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39165 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0001625 | 14/07/2014 | 2366.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/07/2014 | 2400.00 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM VEICULO CARRO PIPA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 728 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades de Turismo neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/07/2014 | 174.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E NOVE CONSERTOS EM BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, AUTORIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/07/2014 | 275.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804877 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/07/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/07/2014 | 4100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 866 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/07/2014 | 6166.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1232249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/07/2014 | 171.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/07/2014 | 1033.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 805193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/07/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/07/2014 | 1300.00 | 11785200000113 | PHOTO STYLLUS MICHAEL CARLOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE AS FESTIVIDADES DE INALGURAÇÃO DA BR 195 E SOLENIDADE DA SEÇÃO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001633 | 15/07/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO E IMPLANTAÇÃO DO SIC, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCA Nº 75 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/07/2014 | 438.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/07/2014 | 900.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 805904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/07/2014 | 7900.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/07/2014 | 180.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/07/2014 | 150.00 | 00009326078450 | JANE CARINE DE LIMA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/07/2014 | 140.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UTENSILIOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/07/2014 | 780.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/07/2014 | 1100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/07/2014 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/07/2014 | 1334.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/07/2014 | 2047.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/07/2014 | 4300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2014 | 997.94 | 00007130898496 | JANIELSON JOSE DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 737 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/07/2014 | 60.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM DRIVER PARA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2014 | 490.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 738 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/07/2014 | 938.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/07/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/07/2014 | 12.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/07/2014 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO AUDITORIO DA IF/PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00069567140430 | Erasmo Ambrosio Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DA FELIZ IDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 740 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00005696254403 | Rogério Ambrósio Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DA FELIZ IDADE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/07/2014 | 182.19 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE DIFERENÇA REFERENTE A AÇUDE DE MEDIO PORTE, REFERENTE A 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/07/2014 | 1060.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5280, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20235 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/07/2014 | 249.60 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/07/2014 | 670.11 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA NO CONSERTO DA LIXEIRA DO MATADOURO PUBLICO,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 742 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/07/2014 | 1887.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/07/2014 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/07/2014 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/07/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/07/2014 | 40.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/07/2014 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/07/2014 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/07/2014 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/07/2014 | 9.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692245 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/07/2014 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/07/2014 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/07/2014 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/07/2014 | 676.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/06/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2014 | 1443.29 | 00005916167423 | JARDEU AZAVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAS GOSPEL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO DEPARTAMENTO DE JOVENS DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2014 | 279.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/07/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/07/2014 | 1300.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DUAS PASSAGENS COM DESTINO DE SALVADOR - BA A TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/07/2014 | 1300.00 | 00010385094400 | JOSE DALVAN DINIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DUAS PASSAGENS COM DESTINO DE SALVADOR - BA A TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/07/2014 | 27.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE BARAUNA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/07/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/07/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001692 | 29/07/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/07/2014 | 3825.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5259/PB DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 611 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/07/2014 | 261.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001693 | 29/07/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO 399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001699 | 30/07/2014 | 1755.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2014 | 70.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2014 | 200.00 | 00001982636432 | Antonio Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2014 | 986.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO NUCLEO DE PROG I, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2014 | 9843.13 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2014 | 3137.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2014 | 1448.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2014 | 3766.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2014 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA OFC 1849/PB, PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2014 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO PLACA OFC 1849/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20354 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2014 | 14725.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2014 | 2046.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2014 | 86323.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2014 | 35351.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2014 | 1290.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2014 | 6410.26 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2014 | 9167.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇAÕ SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2014 | 2268.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5938 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2014 | 885.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5939 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2014 | 54.00 | 00007238481499 | WANDERLEIA BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2014 | 2930.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2014 | 2280.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2014 | 26950.94 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2014 | 7450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2014 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CBH - RIO PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2014 | 10009.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2014 | 3594.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 07/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001744 | 31/07/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1001653 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001745 | 31/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTADE SERVIÇOS 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001747 | 31/07/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 14 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2014 | 920.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 1849/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22541 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2014 | 130.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2014 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2014 | 250.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 107390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2014 | 305.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 107391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0001780 | 04/08/2014 | 2895.20 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/08/2014 | 1050.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/08/2014 | 724.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 780 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/08/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 785 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/08/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 786 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0001785 | 05/08/2014 | 434.40 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/08/2014 | 434.34 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SENHORA ADILMA DE LIMA EM FERIAS, NO PERIODO DE 14 A 31 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOAVULSA Nº 781 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/08/2014 | 724.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O SENHOR JOSE DE AZEVEDO SANTOS, EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 782 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/08/2014 | 412.38 | 00004543048466 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 783 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/08/2014 | 486.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS MODULO II, DO PROGRAMA DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017 REALIZADO PELA SEPLAG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/08/2014 | 333.33 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS MODULO II, DO PROGRAMA DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017 REALIZADO PELA SEPLAG, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001799 | 06/08/2014 | 1870.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001800 | 06/08/2014 | 1340.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001790 | 06/08/2014 | 832.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2209 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001791 | 06/08/2014 | 10423.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2206 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/08/2014 | 880.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5998 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/08/2014 | 2200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5997 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/08/2014 | 934.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5999 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/08/2014 | 332.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6000 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/08/2014 | 1623.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6001 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001797 | 06/08/2014 | 8346.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2207 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001798 | 06/08/2014 | 11468.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/08/2014 | 1701.29 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374912 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/08/2014 | 320.00 | 12307148000152 | JSL CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTADIA DURANTE QUATRO DIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS MODULO II, DO PROGRAMA DE TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2014-2017 REALIZADO PELA SEPLAG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/08/2014 | 972.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 59308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/08/2014 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/08/2014 | 3574.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/08/2014 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001809 | 08/08/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/08/2014 | 31749.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETAIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/08/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO 803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001825 | 08/08/2014 | 3660.00 | 00009738345448 | Inácio José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/08/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/08/2014 | 260.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 810 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001833 | 08/08/2014 | 3670.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/08/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 818 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/08/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 824 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/08/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001850 | 08/08/2014 | 2450.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 831 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/08/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 840 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/08/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 841 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 843 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/08/2014 | 600.00 | 00003644914427 | SINALDO DE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/08/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/08/2014 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/08/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/08/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 790 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/08/2014 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00001285043405 | EVERALDO JOSE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SENHORA EDINETE LOURENÇO DA COSTA RAMOS, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADA NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/08/2014 | 105.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE TAMBORES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/08/2014 | 700.00 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/08/2014 | 600.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, JOAQUIM MOTA NETO E ANATIVA MOTA DE AZEVEDO, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/08/2014 | 1050.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RUA 14 DE AGOSTO E RUA SEVERINO MARINHEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL 812 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/08/2014 | 1050.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RUA JOAQUIM MOTA NETO E ANATIVA MOTA DE AZEVEDO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA- ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 813 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/08/2014 | 2820.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 817 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/08/2014 | 800.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA, COMO ASSESSOR DE GABINETE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 819 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/08/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/08/2014 | 1293.60 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/08/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/08/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/08/2014 | 774.10 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/08/2014 | 1293.60 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/08/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/08/2014 | 1487.46 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 820 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/08/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 784 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/08/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 789 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/08/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 808 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/08/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 815 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/08/2014 | 724.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 816 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/08/2014 | 1293.60 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, COM ALUNOS E CURSISTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 830 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 832 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/08/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 833 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/08/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/08/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 839 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/08/2014 | 724.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 845 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/08/2014 | 382.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 847 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/08/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/08/2014 | 46.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/08/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 827 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/08/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/08/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 823 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/08/2014 | 1400.00 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA SEREM DOADOS PARA GRAVIDAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/08/2014 | 575.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 60492 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/08/2014 | 825.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM CENTO E SESSENTA E CINCO ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/08/2014 | 340.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVERSOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/08/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/08/2014 | 687.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2014 | 1135.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0001874 | 12/08/2014 | 6367.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/08/2014 | 440.00 | 12916660000104 | JOSE VALDEMIR A DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/08/2014 | 180.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REEMBOLSO DE UMA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OET 7106, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/08/2014 | 940.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO EM RODAS E CORREÇÃO DE VAZAMENTO DO VEICULO PLACA OET 7106 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001881 | 12/08/2014 | 850.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/08/2014 | 2152.80 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 855 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001883 | 12/08/2014 | 1700.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DO SITIO PONTA DA SERRA, SERRA DA GRUTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS MERC BENS PLACA KHG 2999/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0001884 | 12/08/2014 | 2152.80 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 857 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2014 | 1846.90 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 858 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0001886 | 12/08/2014 | 1153.45 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 859 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2014 | 2246.40 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO, BARRA DO RIACHO, TANQUES, PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 860EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2014 | 1380.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA PARA O SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/08/2014 | 440.00 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20026 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/08/2014 | 20915.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/08/2014 | 202.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43880 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/08/2014 | 268.04 | 00005865170490 | OZORIO SOUZA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VOCANIZO DOS PNEUS DAS MAQUINAS ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001892 | 14/08/2014 | 18000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS AGENALDO SOARES DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA SHOW REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 62 ANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001893 | 14/08/2014 | 7000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM, PALCO E GERADOR PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 62 DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/08/2014 | 760.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1977 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/08/2014 | 812.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/08/2014 | 3265.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/08/2014 | 964.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/08/2014 | 108.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA: ASSINAR CONTRATOS, PEGAR TALÃO DE CHEQUES E CADASTRAR CONTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/08/2014 | 6173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1164108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/08/2014 | 310.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804757 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/08/2014 | 11.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/08/2014 | 252.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804492 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/08/2014 | 763.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 804793 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2014 | 387.62 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/08/2014 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/08/2014 | 1714.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 868 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/08/2014 | 14.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/08/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/08/2014 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/08/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682050 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/08/2014 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/08/2014 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682052 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/08/2014 | 260.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 703795 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/08/2014 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/08/2014 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/08/2014 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/08/2014 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/08/2014 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/08/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001929 | 26/08/2014 | 1327.32 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/08/2014 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001926 | 26/08/2014 | 5398.70 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001927 | 26/08/2014 | 3387.20 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/08/2014 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO SERIDO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322014 | 0001985 | 26/08/2014 | 177572.44 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00232014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001920 | 26/08/2014 | 145.50 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001924 | 26/08/2014 | 59.01 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001925 | 26/08/2014 | 1298.87 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001928 | 26/08/2014 | 107.10 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001930 | 26/08/2014 | 1110.36 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001931 | 26/08/2014 | 1196.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 341 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/08/2014 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/08/2014 | 588.56 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/07/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/08/2014 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A TESOURARIA: ASSINAR CONTRATOS, PEGAR TALAO DE CHEQUES E CADASTRAR CONTAS DA PREFEITURA DE TENORIO- PB, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001933 | 27/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/08/2014 | 30.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA COMPLETAR O TANQUE DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7366, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2014 | 3594.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/08/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/08/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0001939 | 29/08/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇONº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 17 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2014 | 10046.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/08/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/08/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/08/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/08/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001942 | 29/08/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 ENOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/08/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/08/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/08/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/08/2014 | 2930.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/08/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/08/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/08/2014 | 1146.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/08/2014 | 1887.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/08/2014 | 2534.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/08/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/08/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/08/2014 | 27387.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2014 | 8250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/08/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0001941 | 29/08/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014E NOTA DE SERVIÇO 425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2014 | 2594.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/08/2014 | 1448.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/08/2014 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2014 | 10470.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/08/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/08/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/08/2014 | 1700.00 | 00007429417442 | Ricardo da Nobrega Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 869 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2014 | 36473.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2014 | 14978.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/08/2014 | 7033.02 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/08/2014 | 87918.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/08/2014 | 2046.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/08/2014 | 9277.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/08/2014 | 800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172013 | 0001980 | 31/08/2014 | 2680.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2014 | 196.00 | 08608867000136 | Dorgival Santino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A EQUIPE AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2014 | 440.00 | 08608867000136 | Dorgival Santino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS A EQUIPE AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2014 | 150.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 105101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2014 | 309.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 105102 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001991 | 01/09/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1001816 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001992 | 01/09/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO E IMPLANTAÇÃO DO SIC, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCA Nº 87 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/09/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/09/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 08/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72792 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/09/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/09/2014 | 179.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/09/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 884 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/09/2014 | 102.00 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/09/2014 | 726.50 | 06170058000160 | Eva Maria Ramos Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 080 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/09/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/09/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/09/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/09/2014 | 1029.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 70276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/09/2014 | 146.00 | 13242319000175 | JOSE ORLANDO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/09/2014 | 724.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 962 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002022 | 09/09/2014 | 8389.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002023 | 09/09/2014 | 4536.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002021 | 09/09/2014 | 2186.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002026 | 09/09/2014 | 8427.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002020 | 09/09/2014 | 945.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002019 | 09/09/2014 | 2777.05 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/09/2014 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA PUBLICADA NO ENDEREÇO ELETRONICO WWWPORTALCOMUNICACAO.BLOGSPOT.COM.BR, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002024 | 09/09/2014 | 1552.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 903 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2014 | 724.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/09/2014 | 600.00 | 00003644914427 | SINALDO DE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 916 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252014 | 0002054 | 10/09/2014 | 4272.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002056 | 10/09/2014 | 3310.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 920 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2014 | 1740.00 | 00070827028415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSANº 926 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002068 | 10/09/2014 | 2110.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/09/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 947 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 948 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 952 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/09/2014 | 3603.05 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002034 | 10/09/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2014 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2014 | 46.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2014 | 21858.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SERCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/09/2014 | 130.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 898 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2014 | 600.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DOZE DIAS DE PEDREIRO NA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRINHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2014 | 313.73 | 00009972726436 | MARILENE MARIA DE ARRUDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARDO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA ADILMA LUCIA DE LIMA, EM FERIAS NO PERIODO DE 01 A 13 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2014 | 1339.00 | 00004446826433 | MARIA MARCOLINA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71015 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2014 | 21273.34 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2014 | 1476.69 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, COM ALUNOS E CURSISTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 906 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 917 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 919 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002069 | 10/09/2014 | 2890.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2014 | 495.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 943 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2014 | 1509.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/09/2014 | 1293.60 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2014 | 1940.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2014 | 1320.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RUA 14 DE AGOSTO E RUA SEVERINO MARINHEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2014 | 600.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO PROGRAMA OPERAÇÃOPIPA,AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2014 | 950.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA RUA MANOEL AMARO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA OPERAÇÃO PIPA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2014 | 627.48 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 932 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2014 | 790.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM CENTO E CINQUENTA E OITO ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 935 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2014 | 1343.86 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 936 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2014 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/09/2014 | 1293.60 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 954 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/09/2014 | 27.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MARIA ESTELA GUEDES ALVES PARA UMA APRESENTAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/09/2014 | 2020.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1715 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/09/2014 | 742.20 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1716 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/09/2014 | 516.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/09/2014 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CBH - DOMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DA PARAIBA, REALIZADO NO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/09/2014 | 220.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/09/2014 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO AUDITORIO DA IF/PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/09/2014 | 7990.00 | 41121088000187 | Oziel Brilhante de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RE-TRANSMISSOR PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV GLOBO REGIONAL E ANTENAS, CABOS COAXIAL DE LINHA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/09/2014 | 412.38 | 00004543048466 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 963 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/09/2014 | 859.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/09/2014 | 216.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/09/2014 | 1778.40 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 966EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/09/2014 | 1606.00 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 965 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0002113 | 16/09/2014 | 1972.00 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 964 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/09/2014 | 350.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 961 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/09/2014 | 7580.17 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/09/2014 | 6236.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/09/2014 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 958 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/09/2014 | 288.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 875572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/09/2014 | 51.54 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO CIDADANIA, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, REALIZADA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PARCERIA COM O MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/09/2014 | 188.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/09/2014 | 885.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874098 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/09/2014 | 529.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 960 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/09/2014 | 280.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO FAIXAS E UM BANNER EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/09/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/09/2014 | 166.72 | 45522033000130 | Secretaria de Planejamento/Tesouro do Estado | referente a devolução de saldo para a Conta Tesouro do Estad, relativo ao saldo final do convênio PACTO SOCIAL celebrado entre o Governo do Estado - SEDAN e esta Edilidade. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/09/2014 | 1155.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/09/2014 | 180.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/09/2014 | 298.87 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGB 5569, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/09/2014 | 7472.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/09/2014 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/09/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFC 1849, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/09/2014 | 1140.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA PARA O SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/09/2014 | 1778.40 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO, BARRA DO RIACHO, TANQUES, PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0002126 | 17/09/2014 | 952.85 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/09/2014 | 150.00 | 00004410037455 | VALMIRA ALEXANDRE DOS SANTOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA IZAAC AURINO, CENTRO DE TENORIO - PB, PARA HOSPEDAR TRABALHADORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/09/2014 | 360.82 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0002131 | 19/09/2014 | 3230.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/09/2014 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/09/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202013 | 0002136 | 23/09/2014 | 31000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 020/2013 E MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 283 EM ANEXO. | 00222014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/09/2014 | 70.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/09/2014 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/09/2014 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/09/2014 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 699777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/09/2014 | 278.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/09/2014 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690425 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/09/2014 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/09/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/09/2014 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690579 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/09/2014 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/09/2014 | 90.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE FAZER UMA VISITA TECNICA AS OBRAS DO CANAL ACAUA-ARAÇAGI, JUNTO COM OS MEMBROS DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/09/2014 | 360.82 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/09/2014 | 155.58 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA QFF8007, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/09/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVEPB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVA A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO CAMINHONETE PLACA QFF8007 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/09/2014 | 72.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH) E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/09/2014 | 90.00 | 00001970468432 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH) E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/09/2014 | 600.00 | 00003280202493 | LADISLAU CORDEIRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRANSPORTAR UMA MUDANÇA A CIDADE DE NATAL - RN, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/09/2014 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0002154 | 26/09/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 20 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/09/2014 | 887.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/08/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002157 | 29/09/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1001975 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2014 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002161 | 30/09/2014 | 2679.20 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 54 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2014 | 9817.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2014 | 5125.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002165 | 30/09/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2014 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2014 | 3594.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002160 | 30/09/2014 | 189.60 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 55 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002164 | 30/09/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO 456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172013 | 0002166 | 30/09/2014 | 1850.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2014 | 10470.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2014 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2014 | 3137.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2014 | 1066.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2014 | 85674.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2014 | 36265.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2014 | 15604.71 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2014 | 9277.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2014 | 2046.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2014 | 6705.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de benefícios eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2014 | 637.41 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS IDOSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5791 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2014 | 3906.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2014 | 8250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2014 | 27765.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2014 | 925.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2014 | 2534.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2014 | 1125.60 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO TESTE E RELATÓRIO DE SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 162 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2014 | 630.00 | 08741688000172 | FABRICIA MARTINS GONDIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS DO PETI, EM PASSEIO NA CIDADE DE POCINHOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17991 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002215 | 01/10/2014 | 165.83 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 375 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002216 | 01/10/2014 | 122.74 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002221 | 01/10/2014 | 499.72 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002222 | 01/10/2014 | 814.91 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL PARA MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002217 | 01/10/2014 | 5455.57 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002220 | 01/10/2014 | 3083.25 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000272014 | 0002225 | 01/10/2014 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 81182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000272014 | 0002224 | 01/10/2014 | 382.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 80826 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002210 | 01/10/2014 | 380.50 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2014 | 105.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 105116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2014 | 364.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 105117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000272014 | 0002223 | 01/10/2014 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 81178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PORTAL PBPOLITICANO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/10/2014 | 200.00 | 03250731000183 | Lojas G. Moveis Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/10/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002236 | 07/10/2014 | 1732.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2399 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000352014 | 0002229 | 07/10/2014 | 1530.00 | 10226284000192 | ARTMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/10/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/10/2014 | 21.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002237 | 07/10/2014 | 1110.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/10/2014 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/10/2014 | 144.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DO CONDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE METAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002238 | 07/10/2014 | 10903.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002239 | 07/10/2014 | 186.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2401 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002235 | 07/10/2014 | 10464.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002234 | 07/10/2014 | 6855.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/10/2014 | 840.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMBRINHAS PERSONALIZADAS PARA BRINDES AOS PROFESSORES NA CONFRATERNIZAÇÃO ORGANIZADA PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 20130 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/10/2014 | 725.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 80681 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/10/2014 | 500.00 | 00007371621476 | Aurinéia Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 80686 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/10/2014 | 920.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 80540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2014 | 630.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, AUTORIZADOS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2014 | 585.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/10/2014 | 2470.00 | 00070827028415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/10/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002268 | 10/10/2014 | 3610.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2014 | 724.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 996 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 998 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002285 | 10/10/2014 | 1655.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 994 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002289 | 10/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/10/2014 | 0.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002254 | 10/10/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/10/2014 | 39.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2014 | 3632.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/10/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/10/2014 | 16222.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2014 | 2950.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PARA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20128 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGC 5259, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002267 | 10/10/2014 | 3740.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2014 | 1293.60 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, COM ALUNOS E CURSISTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO1057 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1046 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2014 | 432.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1053 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/10/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/10/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/10/2014 | 1050.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA RUA MANOEL AMARO, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA OPERAÇÃO PIPA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1023 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2014 | 1483.87 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/10/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 1042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2014 | 651.61 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1045 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002250 | 10/10/2014 | 10806.50 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/10/2014 | 1293.60 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/10/2014 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/10/2014 | 510.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1022EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/10/2014 | 630.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA,AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/10/2014 | 1260.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RUA 14 DE AGOSTO E RUA SEVERINO MARINHEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2014 | 1401.30 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2014 | 1293.60 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1034 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2014 | 2510.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2014 | 1322.32 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/10/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2014 | 724.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1092 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/10/2014 | 331.95 | 00049012177715 | Moacir Luiz de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO CONCERTO DE ONZE MAQUINAS DE COSTURA, DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/10/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/10/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1056 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/10/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/10/2014 | 130.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/10/2014 | 7665.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/10/2014 | 7623.57 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/10/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/10/2014 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/10/2014 | 27.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/10/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0002322 | 14/10/2014 | 1965.60 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1061 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/10/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0002325 | 14/10/2014 | 1003.00 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/10/2014 | 1846.90 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/10/2014 | 1200.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA PARA O SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1062. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/10/2014 | 1872.00 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 1063 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/10/2014 | 1872.00 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO, BARRA DO RIACHO, TANQUES, PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1064 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/10/2014 | 1355.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009972726436 | MARILENE MARIA DE ARRUDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA NORMANDA CORDEIRO DA SILVA, EM FERIAS NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1066 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/10/2014 | 900.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DEZOITO DIAS DE PEDREIRO NA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRINHA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/10/2014 | 11280.50 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN A SET 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/10/2014 | 2736.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN A SET 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/10/2014 | 220.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1068 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/10/2014 | 280.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA TAMBORES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA RUA MANOEL AMARO, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1065 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/10/2014 | 815.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM CENTO E SESSENTA E TRES ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/10/2014 | 27.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO DIA 14/10/2014 NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/10/2014 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/10/2014 | 1160.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/10/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/10/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/10/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/10/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/10/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/10/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/10/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/10/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/10/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/10/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/10/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 09/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/10/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252014 | 0002352 | 15/10/2014 | 4281.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000352014 | 0002354 | 16/10/2014 | 3820.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000352014 | 0002355 | 16/10/2014 | 580.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2280 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000352014 | 0002356 | 16/10/2014 | 505.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/10/2014 | 109.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA EM OBRAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/10/2014 | 104.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM OBRAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/10/2014 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/10/2014 | 412.38 | 00004543048466 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2014 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2014 | 54.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2014 | 320.40 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA MAQUINA DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2014 | 206.18 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNIIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2014 | 450.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CIDADE DE PETROLINA - PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM ONGS E GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2014 | 180.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/10/2014 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/10/2014 | 996.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 813930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/10/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/10/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/10/2014 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/10/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NA SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/10/2014 | 277.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707834 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/10/2014 | 456.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 815352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/10/2014 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 813931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/10/2014 | 8228.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MUP 3191/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIARIOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE LOTES BALDIOS E POLDAS DE ARVORESRUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1074 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/10/2014 | 7472.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1244959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/10/2014 | 15.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/10/2014 | 185.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 814346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/10/2014 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/10/2014 | 64.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/10/2014 | 1096.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 814328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002389 | 21/10/2014 | 8000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA MONTAR UM PARQUINHO DESTINADO AS CRIANÇAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6602 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/10/2014 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/10/2014 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693921 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/10/2014 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686069 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/10/2014 | 24.50 | 00006457432409 | FABIANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA A UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/10/2014 | 16.55 | 00006457432409 | FABIANA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA A UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/10/2014 | 3857.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 674 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/10/2014 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/10/2014 | 357.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2439 EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/10/2014 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL PARA CONDUZIR ALUNOS DO PETI PARA UMA EXCURSÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/10/2014 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE SILICITAR A LIBERAÇÃO DE ACESSO PELO AUTO - ATENDIMENTO SETOR PUBLICO DA CONTA 16516-6 (PTENORIOFMASSCFV) VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSINAR O TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/10/2014 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL PARA CONDUZIR ALUNOS DO PETI PARA UMA EXCURSÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/10/2014 | 1992.00 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO INCLUINDO SOBREMESAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, QUE FORAM A UMA EXCURSÃO NA CAPITAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/10/2014 | 66.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, MAIS REEMBOLSO DE 30,00 COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI MOQ 5731, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/10/2014 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE SILICITAR A LIBERAÇÃO DE ACESSO PELO AUTO - ATENDIMENTO SETOR PUBLICO DA CONTA 16516-6 (PTENORIOFMASSCFV) VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSINAR O TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/10/2014 | 119.00 | 08995631004006 | N CLAUDINO & CIA LTDA - SOLEDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/10/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/10/2014 | 230.11 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259, RELATIVA A VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL PARA CONDUZIR ALUNOS DO PETI PARA UMA EXCURSÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/10/2014 | 857.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/09/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002413 | 29/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2014 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2014 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2014 | 144.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF NA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 30 E 31 DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2014 | 37885.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2014 | 85628.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2014 | 15789.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2014 | 6671.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2014 | 2046.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2014 | 9277.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2014 | 800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2014 | 10823.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2014 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2014 | 2896.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2014 | 337.12 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONFORME CÓPIA DO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2014 | 8250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2014 | 840.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2014 | 27159.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2014 | 3594.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002414 | 30/10/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1002143 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2014 | 9722.26 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0002455 | 31/10/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 24 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2014 | 105.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 103993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2014 | 444.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 103994 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/11/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PORTAL PBPOLITICA.COM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75925 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002465 | 03/11/2014 | 2503.55 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002466 | 03/11/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/11/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002464 | 03/11/2014 | 270.80 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 58 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002467 | 03/11/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO 489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/11/2014 | 432.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/11/2014 | 63.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL PARA EXCUSSÃO, E UMA VIAGEM A SANTA LUZIA A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/11/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1099 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/11/2014 | 36.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/11/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1019784 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002479 | 05/11/2014 | 1261.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/11/2014 | 294.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002475 | 05/11/2014 | 5616.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002478 | 05/11/2014 | 3206.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002477 | 05/11/2014 | 6400.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2483 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002480 | 05/11/2014 | 230.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002476 | 05/11/2014 | 1202.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2478 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/11/2014 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/11/2014 | 380.94 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGE 3720, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/11/2014 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGE 5280, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/11/2014 | 391.75 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 5280, OGE 3720 E MZG 1510 PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA1100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/11/2014 | 180.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/11/2014 | 7.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002490 | 07/11/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO E IMPLANTAÇÃO DO SIC, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCA Nº 100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/11/2014 | 90.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/11/2014 | 54.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/11/2014 | 54.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O SENSO ESCOLAR NA 3ª REGIAO DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/11/2014 | 1916.82 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/11/2014 | 1724.40 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2014 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/11/2014 | 1293.60 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2014 | 1307.96 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/11/2014 | 1329.50 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/11/2014 | 699.87 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/11/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/11/2014 | 1372.58 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/11/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1137 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2014 | 1031.93 | 00069567140430 | Erasmo Ambrosio Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2014 | 1031.93 | 00005696254403 | Rogério Ambrósio Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002544 | 10/11/2014 | 1329.58 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002545 | 10/11/2014 | 652.25 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002546 | 10/11/2014 | 464.22 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/11/2014 | 1480.28 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, COM ALUNOS E CURSISTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2014 | 438.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/11/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/11/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/11/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/11/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/11/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/11/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/11/2014 | 319.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 92475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00003644914427 | SINALDO DE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252014 | 0002506 | 10/11/2014 | 4647.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002507 | 10/11/2014 | 3540.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002508 | 10/11/2014 | 1040.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1127 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/11/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/11/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/11/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/11/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/11/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/11/2014 | 724.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/11/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/11/2014 | 405.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2014 | 38212.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2014 | 3663.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/11/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/11/2014 | 62.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002547 | 10/11/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/11/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/11/2014 | 294.00 | 00005774315444 | Vanderlan Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUARENTA E NOVE CONSERTOS EM BOLAS DE FUTEBOL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/11/2014 | 31.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/11/2014 | 257.30 | 00003346703495 | NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. NEVY DE ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.341-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/11/2014 | 246.11 | 00003315136416 | Irene Ferreira de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. IRENE FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.334-3, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/11/2014 | 319.14 | 00076383512404 | Francisco de Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. FRANCISCO DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.333-5, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/11/2014 | 242.71 | 00003344709437 | Detilma Guedes Alves Lino e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. LUCILENE NOBERTO GOMES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.336-8, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/11/2014 | 368.30 | 00003338632401 | MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MARINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.342-6, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/11/2014 | 371.96 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.343-4, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/11/2014 | 233.95 | 00003314683448 | DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. DAMIANA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.345-9, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/11/2014 | 329.35 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. ELIANE ALVES BATISTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/11/2014 | 258.70 | 00003314668481 | CREUZA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª. CREUZA GOMES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.339-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/11/2014 | 329.35 | 00002812538465 | ADELSON DOS SANTOS JULIAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ADELSON DOS SANTOS JULIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.344-2, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/11/2014 | 329.35 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 10/10 REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. ESMERINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 063.2008.001.335-0, DA COMARCA DE JUAZEIRINHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/11/2014 | 45.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/11/2014 | 1232.42 | 00083936130434 | KATIA FERNANDA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM PROCESSOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/11/2014 | 90.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/11/2014 | 210.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/11/2014 | 1197.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0002586 | 11/11/2014 | 2510.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/11/2014 | 1180.00 | 00070827028415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/11/2014 | 130.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/11/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/11/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/11/2014 | 21077.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/11/2014 | 81.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, E DUAS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/11/2014 | 54.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SOLEDADE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/11/2014 | 54.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002591 | 11/11/2014 | 3060.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/11/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/11/2014 | 63.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, COM ALUNOS PARA UMA EXCURSÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/11/2014 | 680.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DEZESSETE REGISTROS DE NASCIMENTO, REALIZADO NA AÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERNO FEDERAL,NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/11/2014 | 1140.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA INSTALAR OS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA, REPAROS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA RUA MARIA CONSTANTINA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA OPERAÇÃO PIPA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2014 | 600.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/11/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FACHADAS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2014 | 2625.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/11/2014 | 815.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM CENTO E SESSENTA E TRES ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/11/2014 | 206.18 | 00007009885486 | OLAVO ONOFRE TOMAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/11/2014 | 280.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA TAMBORES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA RUA MARIA CONSTANTINA DE MORAIS ENA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA MADALENA, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1175 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/11/2014 | 724.00 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA, PEÇAS DE COZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1176 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/11/2014 | 412.38 | 00004543048466 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1177 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002578 | 12/11/2014 | 287.64 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002579 | 12/11/2014 | 366.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0002593 | 12/11/2014 | 551.65 | 00000074028480 | João de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/11/2014 | 1123.20 | 00005473803725 | Manoel Vitório Galdino Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO AVULSA 1171 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/11/2014 | 963.60 | 00004543045440 | Joao Diniz Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BARRA DO RIACHO PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1172 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/11/2014 | 720.00 | 00003886576426 | Claudio Soares Fidelis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO BANDARRA PARA O SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0002597 | 12/11/2014 | 1273.20 | 00007942288447 | SUENIA DE MEDEIROS ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/11/2014 | 164.50 | 00019821996876 | Maria do socorro Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARAR UM LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DO I FORUM DO SELO UNICEF, REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, E PARA PREPARAR REFEIÇÃO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADÃO NA TIRAGEM DE DOCUMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/11/2014 | 1123.20 | 00005299351470 | Orlando Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE TENORIO, BARRA DO RIACHO, TANQUES, PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002571 | 12/11/2014 | 1828.29 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 422 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002572 | 12/11/2014 | 259.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002573 | 12/11/2014 | 5200.97 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/11/2014 | 542.26 | 00010697312429 | RAYANE SOUZA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2003, PLACA KLL 6344/PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/11/2014 | 541.23 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/11/2014 | 880.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002574 | 12/11/2014 | 2022.02 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/11/2014 | 1041.23 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/11/2014 | 1030.93 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/11/2014 | 1160.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/11/2014 | 154.63 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 4120 PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/11/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/11/2014 | 1787.62 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2014 DO VEICULO PLACA OGC 4120 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/11/2014 | 651.04 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGC 4120 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00048447668487 | DAMIAO SEMEAO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRINTA DIAS DE PEDREIRO NA CASA DO SENHOR ABILIO ALVES DE LUCENA NETO, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 1190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/11/2014 | 100.00 | 00004378376458 | ANA CRISTINA PIO DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/11/2014 | 1800.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS REBANHOS DE GADO DOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33048 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/11/2014 | 68.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS DESTINADA AOS REBANHOS DE GADO DOS CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33049 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SETE HORAS E MEIA UTILIZANDO A MAQUINA PC, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM BARREIRO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO CARIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/11/2014 | 800.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL AGRICULTOR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE UM POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/11/2014 | 161.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/11/2014 | 360.82 | 00003516665408 | JOSE ORLANDO DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,EM VEICULO FORD F4000 PLACA KLM 0150/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 1196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/11/2014 | 400.00 | 00009665564455 | EDLAYNE ALICE DOMINGOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAR UMA INSTALAÇÃO ELETRICA EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA RUA JAQUIM MOTA NETO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/11/2014 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/11/2014 | 36.00 | 00005229946440 | Leonardo Cristino de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/11/2014 | 329.89 | 00001863890432 | Maria Lucia Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE VESTIDOS PARA O GRUPO DE DANÇA DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, PARA UMA APRESENTAÇÃO REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/11/2014 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002637 | 17/11/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO E IMPLANTAÇÃO DO SIC, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCA Nº 103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/11/2014 | 360.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/11/2014 | 270.00 | 00005229946440 | Leonardo Cristino de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/11/2014 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIASS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE BANDAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/11/2014 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTANA - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO PARA UM DIA DE LAZER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/11/2014 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/11/2014 | 27.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002638 | 17/11/2014 | 12960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA OET 7106, OGE 3720 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5259, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002636 | 17/11/2014 | 4900.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MZG 1510 DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/11/2014 | 7652.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/11/2014 | 601.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49028 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/11/2014 | 343.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/11/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 878937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/11/2014 | 439.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/11/2014 | 176.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/11/2014 | 993.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/11/2014 | 986.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/11/2014 | 515.46 | 00003511654440 | Cosme Damiao de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS DE PEDREIRO NA CASA DA SENHORA ELIZABETH LIRA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADA NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS, CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/11/2014 | 278.35 | 00006264762407 | Rosinaldo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DA SENHORA ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADA NA RUA ANATIVA MOTA, Nº 23 CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/11/2014 | 463.91 | 00001091386439 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS DE PEDREIRO NA CASA DA SENHORA ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADA NA RUA ANATIVA MOTA, Nº 23 CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/11/2014 | 600.00 | 00007141900470 | MORGANA CILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOZE DIAS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA CASA DE SUA PROPRIEDADE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/11/2014 | 3600.00 | 15299438000190 | CAMPINA SERVIÇOS DE ESGOTOS LIMPEZA E ESVAZIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PLACA CDM 2057, EM DUAS HORAS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/11/2014 | 385.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49153 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/11/2014 | 8113.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/11/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/11/2014 | 1203.09 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 83 FOTOS, 4 FOTOS 20X25, UM ALBUM E UM SLIDE, RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/11/2014 | 1463.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/11/2014 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/11/2014 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/11/2014 | 84.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇÃO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/11/2014 | 36.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIAS - PB, COM ALUNOS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA PARA UM ESTUDO DE CAMPO, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/11/2014 | 309.27 | 00071995161187 | RONDINELLY MOTA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL, EM PRAÇA PUBICA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1202 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/11/2014 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/11/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/11/2014 | 150.00 | 00009665569414 | ANAILDE NETA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/11/2014 | 499.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711855 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/11/2014 | 234.50 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTO MONOFASICO DE 1/2 E EMBUCHAR PONTA DE EIXO DO SELO MECANICO DO POÇO DO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/11/2014 | 144.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/11/2014 | 36.00 | 00001163621463 | Normanda Cordeiro da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE AREIAS - PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇAS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM UMA EXCURSÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/11/2014 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/11/2014 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/11/2014 | 515.46 | 00004226481402 | CLAUDYA JAKELYNE GARCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, COMO INSTRUTORA EM CURSO DE BISCUITS, PARA O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1203EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/11/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 455 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002678 | 26/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002680 | 27/11/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/11/2014 | 8228.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MUP 3191/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIARIOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE LOTES BALDIOS E POLDAS DE ARVORESRUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002681 | 27/11/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO 516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/11/2014 | 11254.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/11/2014 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/11/2014 | 3137.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/11/2014 | 1733.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/11/2014 | 162.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVO A TRES VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, SOUZA - PB E SÃO GONÇALO - PB E POMBAL - PB, COM OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MARIA ESTELA GUEDES ALVES PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE BANDAS, ASERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/11/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/11/2014 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, COM ALUNOS PARA UMA EXCURSÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2014 | 37568.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2014 | 85674.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/11/2014 | 16150.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/11/2014 | 6612.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/11/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/11/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2014 | 800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/11/2014 | 2046.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/11/2014 | 9277.83 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2014 | 8250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2014 | 893.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/11/2014 | 27368.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/11/2014 | 1134.02 | 00010380611481 | MAILTON DE ARAUJO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 1207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/11/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/11/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/11/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/11/2014 | 412.38 | 00004543048466 | JOSENILDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL NO ACOMPANHAMENTO E CUIDADO DA SENHORA MARIA ALICE GOMES DE MORAIS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/11/2014 | 724.00 | 00003137715458 | Nohammad Augusto Barros Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1206 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/11/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/11/2014 | 550.99 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENFEITES PARA DECORAÇÃO NATALINA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6357 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/11/2014 | 3418.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/11/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/11/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/11/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/11/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/11/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/11/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/11/2014 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NO PORTAL PBPOLITICA.COM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 77355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0002691 | 28/11/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DOS MESES DE NARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 28 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/11/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/11/2014 | 9515.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/11/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/11/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/11/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/11/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/11/2014 | 3594.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/11/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002734 | 30/11/2014 | 2359.35 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002735 | 30/11/2014 | 386.45 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 61 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2014 | 618.55 | 00002890612457 | DAMIAO VITORINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOZE DIARIAS DE PEDREIRO NA CASA DA SENHORA MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2014 | 400.00 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2014 | 150.00 | 00006335962489 | Josevandro Cunha dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM COMBUSTÍVEL NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, DA SEC DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2014 | 450.00 | 00009276543422 | Damião Diniz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUINZE DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA, NA RUA MARIA HENRIQUE CORDEIRO, SN, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2014 | 957.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 92475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2014 | 270.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, REALIZADA NA SEDE DO CRC, DOS DIAS 01 AO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2014 | 109.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 103978 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2014 | 291.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 103979 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/12/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/12/2014 | 500.00 | 00004433442488 | Maria de Fatima de Fatima Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DEZ DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO E RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/12/2014 | 100.00 | 00008109205496 | EDJANE FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2014 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2014 | 108.00 | 00095393625472 | Manoel Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2014 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA E FOLHA DOS CONSIGNADOS, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/12/2014 | 400.00 | 00001519235402 | JOANA DARC DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUSÃO DA TURMA CONCLUINTE DO 3° ANO DO ENSINO MÉDIO, DA E.E.E.M. MARIA LIDIA RANGEL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/12/2014 | 1311.00 | 00004446826433 | MARIA MARCOLINA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101666 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152013 | 0002753 | 04/12/2014 | 9831.20 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/12/2014 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA PARA UMA AULA DE CAMPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/12/2014 | 108.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, COM ALUNOS DA TURMA CONCLUINTE, PARA UMA EXCURSÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/12/2014 | 45.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/12/2014 | 45.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/12/2014 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS DO EJA PARA UMA EXCURSÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/12/2014 | 2700.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO E APOIO NO EVENTO SOCIOCULTURAL "CARIRI TEM CAPOEIRA", A SER REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA BADAUÊ, EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002766 | 09/12/2014 | 951.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/12/2014 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002765 | 09/12/2014 | 199.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002769 | 09/12/2014 | 7213.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002770 | 09/12/2014 | 7711.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002768 | 09/12/2014 | 3915.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/12/2014 | 1857.75 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALICIOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA E ÓRGÃOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/12/2014 | 1440.00 | 00005470675424 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 102924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002767 | 09/12/2014 | 1371.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002772 | 09/12/2014 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 001/2014, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2014 | 56173.77 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2014 | 3690.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC-ADM DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2014 | 70.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2014 | 3594.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/12/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/12/2014 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADA A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/12/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/12/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2014 | 9412.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010380613425 | Alisson Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO DE INFORMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2014 | 204.00 | 00070828962472 | Luiz de Araujo Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0002830 | 10/12/2014 | 3950.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002839 | 10/12/2014 | 2760.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA HCV 9167/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002840 | 10/12/2014 | 1960.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JNB 3943/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/12/2014 | 1280.00 | 00070827028415 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KHM 3078, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/12/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/12/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/12/2014 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/12/2014 | 220.00 | 00009899894451 | Raniere Guedes Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/12/2014 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS E ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTAO INSTALADOS DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1290 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2014 | 724.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA E CRIAÇÃO DE SITE, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2014 | 600.00 | 00003644914427 | SINALDO DE AZEVEDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM, PLACA CDE 4925 / RN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2014 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/12/2014 | 696.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/12/2014 | 1555.00 | 07892563000180 | Ret Ideal Comércio de Peças Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A PATROL DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1814 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0002820 | 10/12/2014 | 3600.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 30 HORAS MAQUINA PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/12/2014 | 1419.25 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00002055989430 | Tarcisio Marinheiro da Nobrega Barros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUXILIANDO A COMISSAO DE DEFESA CIVIL NAS AÇÕES DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1300 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2014 | 800.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 1303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2014 | 7783.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2014 | 868.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2014 | 26286.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2014 | 700.00 | 00026875995816 | Enildo Francisco dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE QUARTOZE DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA OPERAÇÃO PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/12/2014 | 810.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1255EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2014 | 1320.00 | 00032348240459 | Aderbal Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO EM CONSTRUÇOES E REPARAÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2014 | 1293.60 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2014 | 775.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM CENTO E CINQUENTA E CINCO ARVORES DAS RUAS E DA PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2014 | 800.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/12/2014 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/12/2014 | 1480.28 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/12/2014 | 699.87 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/12/2014 | 2005.00 | 00004891668490 | José Ailton Rodrigues | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS DE VIAGENS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/12/2014 | 1293.60 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/12/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/12/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO 13° SALÁRIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/12/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/12/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/12/2014 | 220.00 | 00008073879409 | Ruann Yuri Moura Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2014 | 1061.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2014 | 333.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE SECRETARIA REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2014 | 14909.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2014 | 4800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/12/2014 | 8488.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2014 | 2046.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/12/2014 | 83536.34 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/12/2014 | 35136.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2014 | 532.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002838 | 10/12/2014 | 2720.00 | 00003540406425 | Paulo Roberto Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILE EX PLACA MNQ 3738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/12/2014 | 1487.46 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, COM ALUNOS E CURSISTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1285 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2014 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1280 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO1281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/12/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/12/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2014 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2014 | 2473.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2014 | 10470.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13° SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/12/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO 13° SALÁRIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2014 | 150.00 | 00005356427417 | MARIA PEIXOTO DA CRUZ SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO E RECIBO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/12/2014 | 130.00 | 00005918534423 | Expedito Apolonio de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/12/2014 | 150.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/12/2014 | 100.00 | 00004378376458 | ANA CRISTINA PIO DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/12/2014 | 350.00 | 00006642355490 | DAMIAO FERNANDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/12/2014 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CRAS E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/12/2014 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2014 | 1030.93 | 00070828016453 | EDMILSON FERREIRA GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 1257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/12/2014 | 724.00 | 00009972726436 | MARILENE MARIA DE ARRUDA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, SUBSTITUINDO A CONSELHEIRA FLAVIANA JOSEFA GOMES, EM FERIAS NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/12/2014 | 20.05 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A REEMBOLSO EM ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS OGE 3720, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/12/2014 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/12/2014 | 515.46 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS TAMPAS PARA CISTERNAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/12/2014 | 690.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PUBLICAS PARA ABASTECIMENTO DO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1307 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/12/2014 | 1056.32 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/12/2014 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/12/2014 | 450.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA DEIXAR NO DEPOSITO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/12/2014 | 200.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, FAZENDO O PERCURSO DE IDA E VOLTA DA CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, REALIZADA NA SEDE DO CRC, DOS DIAS 01 AO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/12/2014 | 1651.10 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/12/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/12/2014 | 1163.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/12/2014 | 245.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA E CINCO TAMBORES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA, LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/12/2014 | 463.91 | 00001982636432 | Antonio Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA, EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/12/2014 | 300.00 | 00087482100482 | JOAO DE DEUS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/12/2014 | 472.80 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1263 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00007719369408 | José Ramos Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELOS SERVIÇOS DE REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/12/2014 | 463.91 | 00003653924480 | Elmo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO COTRA FEBRE AFTOSA, EM REBANHOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº1313 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/12/2014 | 307.00 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/12/2014 | 174.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812009 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/12/2014 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50653 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/12/2014 | 510.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811593 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/12/2014 | 7948.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1243687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/12/2014 | 8041.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/12/2014 | 336.00 | 00041323351434 | Lindoaberto Cordeiro Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106578 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/12/2014 | 1228.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/12/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/12/2014 | 780.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1315 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000252014 | 0002897 | 16/12/2014 | 4784.00 | 00009442841408 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/12/2014 | 1255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0002906 | 17/12/2014 | 2690.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/12/2014 | 7.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322014 | 0002910 | 17/12/2014 | 8000.00 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 307 EM ANEXO. | 00232014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/12/2014 | 500.00 | 00007414299422 | VALDIVINO ANTONIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PELOS SERVIÇOS DE REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/12/2014 | 500.00 | 00003138230490 | Roseni Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/12/2014 | 230.00 | 41138033000180 | Fabiana Guimarães França | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/12/2014 | 392.50 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/12/2014 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/12/2014 | 54.00 | 00002210366445 | Renilson Nobrega Gomes E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/12/2014 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIMANETO DO VEICULO PLACA OGC 5259, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 22073 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/12/2014 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/12/2014 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000332014 | 0002926 | 19/12/2014 | 1430.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2014 | 1109.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0002929 | 19/12/2014 | 6000.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO ARQUIVO E IMPLANTAÇÃO DO SIC, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAL E ESTADUAL E ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCA Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/12/2014 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 700354 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2014 | 23.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/12/2014 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2014 | 3144.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/12/2014 | 315.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO POÇO INSTALADO NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709974 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2014 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE ESTAR INSTALADO UM POÇO NO SITIO LAGOA, ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/12/2014 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/12/2014 | 15.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2014 | 515.46 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E CONFECÇÃO DE PÃES PARA SANDUICHES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1350 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/12/2014 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/12/2014 | 116.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DA PLANTA DO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001044 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/12/2014 | 1800.00 | 00014542429814 | JOSE AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE TRÊS POÇOS NOS SITIOS AREIA, LAGOA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/12/2014 | 7734.78 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CINCO POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/12/2014 | 538.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50920 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/12/2014 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPRESSO GAZETA DA PARAIBA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/12/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002941 | 26/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO, NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB E DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000212014 | 0002942 | 28/12/2014 | 2508.65 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FICAR NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, PARA SEREM DESTINADOS A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 62 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002943 | 29/12/2014 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1002474 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2014 | 3000.00 | 00021886946434 | José Neto Freire Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002950 | 29/12/2014 | 398.59 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/12/2014 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA, ASSINAR CONTRATOS, PEGAR TALÃO DE CHEQUES E CADASTRAR CONTAS DESTA PREFEITURA E FOLHA DOS CONSIGNADOS, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/12/2014 | 618.55 | 00003374455409 | Oton Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO MILHEIROS DE TIJOLOS PARA SEREM USADOS EM REFORMAS, DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/12/2014 | 150.00 | 00091734894415 | DAVI DINIZ LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000132014 | 0002948 | 29/12/2014 | 105.41 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002949 | 29/12/2014 | 1476.65 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002954 | 30/12/2014 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 E NOTA DE SERVIÇO 531 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE MONITOR DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2014 | 10965.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2014 | 3450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2014 | 2896.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002953 | 30/12/2014 | 7880.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA OGE 3720 E MICRO ONIBUS PLACA OGE 5280, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA SATURNINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006414782408 | José Pascoal Ferandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1325 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006300595439 | Vanda Lucia Lourenço Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2014 | 724.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUXILIANDO NA LIMPEZA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2014 | 724.00 | 00018558161801 | Manoel Rodrigues de Lima Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005902214424 | Maria Carmelita dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DIONISIO FONTES RANGEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO1341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/12/2014 | 1414.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE PROFESSORES P.E.B.I CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2014 | 800.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DESTE SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2014 | 2728.14 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2014 | 12065.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2014 | 37353.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenação das atividades do Programa Jovens e Adultos (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2014 | 114271.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2014 | 15327.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2014 | 6451.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002952 | 30/12/2014 | 2745.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO PLACA MZG 1510 E O TRATOR DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008883675460 | Jaquiel Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2014 | 1293.60 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRA - ESTRUTURA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2014 | 699.87 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2014 | 1293.60 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2014 | 1293.60 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2014 | 900.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2014 | 900.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/12/2014 | 8250.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2014 | 840.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAS FUNÇÕES DE GARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2014 | 27178.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2014 | 724.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 1328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2014 | 2061.85 | 00079735320487 | DAVID CICERO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL E LOCAÇÃO DE UM TREINZINHO DA ALEGRIA, PARA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO, COM CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, REALIZADO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF CONTRATADAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2014 | 2930.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIAS -PAIF DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PRO - JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2014 | 2172.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS LOTADAS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NO PETI, EM VARIAS FUNÇÕES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS FUNÇÕES NO PROGRAMA PRO JOVEM, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adole | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2014 | 1448.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2014 | 3923.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2014 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2014 | 724.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DOS POSTOS DOS CORREIOS,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2014 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/12/2014 | 760.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/12/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2014 | 9689.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2014 | 1266.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2014 | 4483.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062014 | 0002955 | 30/12/2014 | 5800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2014 | 2500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2014 | 18000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2014 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultutra, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/12/2014 | 724.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/12/2014 | 180.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122014 | 0003012 | 31/12/2014 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DOS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 34 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272014 | 0003016 | 31/12/2014 | 3682.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO 2014, CONFORME DOCUMENTO 96265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/12/2014 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/12/2014 | 1498.23 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/12/2014 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/12/2014 | 8228.00 | 00002376888409 | Renato da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MUP 3191/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DIARIOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE LOTES BALDIOS E POLDAS DE ARVORESRUAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/12/2014 | 1293.60 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/12/2014 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO, COM PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE UM CURSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/12/2014 | 979.56 | 00006351520452 | AUCIMARY OLIVEIRA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/12/2014 | 1190.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD ECOESPORT PLACA HXG 2611/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/12/2014 | 1552.08 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, COM ALUNOS E CURSISTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1347 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172013 | 0003011 | 31/12/2014 | 4110.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/12/2014 | 300.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024